瀏陽(yáng)市人民政府

目 錄?

第一部分?瀏陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局概況?

一、部門(mén)職責(zé)?

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置?

第二部分?2020年度部門(mén)決算表?

一、收入支出決算總表?

二、收入決算表?

三、支出決算表?

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表?

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表?

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表?

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表?

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表?

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表?

第三部分?2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明?

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明?

二、收入決算情況說(shuō)明?

三、支出決算情況說(shuō)明?

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明?

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明?

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明?

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明?

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況?

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明?

十、一般性支出情況?

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明?

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明?

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分 名詞解釋?

第五部分 附件?

第一部分?瀏陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局概況?

一、部門(mén)職責(zé)?

（一）貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H，制定、落實(shí)本市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并予以組織實(shí)施；管理、審核、監(jiān)督社會(huì)保障專(zhuān)項(xiàng)資金的規(guī)范使用；負(fù)責(zé)本局行政權(quán)責(zé)范圍的行政復(fù)議和行政訴訟應(yīng)訴工作。?

（二）參與本市人才管理工作，集聚各類(lèi)優(yōu)秀人才；綜合管理市內(nèi)企、事業(yè)單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員工作；負(fù)責(zé)引進(jìn)人才、干部調(diào)動(dòng)、高校畢業(yè)生就業(yè)的指導(dǎo)；加強(qiáng)對(duì)市內(nèi)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的管理，指導(dǎo)開(kāi)展人力資源市場(chǎng)工作，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)和有效配置。?

（三）做好事業(yè)單位的工資福利工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)市機(jī)關(guān)、事業(yè)單位退休人員管理服務(wù)工作，落實(shí)各項(xiàng)政策；綜合管理市內(nèi)企業(yè)工資工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)企業(yè)開(kāi)展工資集體協(xié)商，實(shí)行工資總量調(diào)控和規(guī)范工資支付行為。?

（四）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂符合區(qū)域特點(diǎn)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，促進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)；開(kāi)展就業(yè)援助，進(jìn)行就業(yè)、失業(yè)預(yù)測(cè)預(yù)警和調(diào)節(jié)控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定。?

（五）綜合管理市內(nèi)職業(yè)資格制度和職業(yè)技能培訓(xùn)工作；貫徹落實(shí)高技能人才培養(yǎng)和補(bǔ)貼培訓(xùn)政策，指導(dǎo)開(kāi)展政府經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼培訓(xùn)；負(fù)責(zé)各類(lèi)以職業(yè)技能為主的職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)認(rèn)定、指導(dǎo)、管理和檢查評(píng)估；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)職業(yè)技能鑒定的管理、監(jiān)督和協(xié)調(diào)工作。?

（六）綜合管理市內(nèi)勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、規(guī)范市內(nèi)企業(yè)執(zhí)行勞動(dòng)合同制度；負(fù)責(zé)職工工作時(shí)間、休息、休假制度和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策的指導(dǎo)和福利工作的管理；負(fù)責(zé)社會(huì)保障工作和本市職工商調(diào)、知（支）青歷史遺留問(wèn)題處理、征地拆遷、養(yǎng)老保險(xiǎn)等社會(huì)事務(wù)管理。?

（七）綜合協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法監(jiān)察監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)用人單位遵守勞動(dòng)保障法律、法規(guī)的情況，組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，依法查處違法案件。?

（八）完善勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)處機(jī)制，協(xié)調(diào)管理轄區(qū)內(nèi)的勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議處理工作，并進(jìn)行調(diào)解和仲裁；負(fù)責(zé)對(duì)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解組織的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。?

（九）落實(shí)農(nóng)民工工作相關(guān)政策，綜合管理轄區(qū)內(nèi)外來(lái)從業(yè)人員繳納綜合保險(xiǎn)工作，受理和調(diào)解勞務(wù)糾紛，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。?

（十）負(fù)責(zé)本市事業(yè)單位人員的綜合管理，做好人才錄用、考核、職務(wù)任免與升降、獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)、儲(chǔ)備等相關(guān)工作。?

（十一）完成市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。?

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成?

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置?

瀏陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：瀏陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局屬瀏陽(yáng)市政府工作部門(mén)，內(nèi)設(shè)科室7個(gè)，分別是辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)科、政工人事科、綜合行政法制科、事業(yè)單位人事管理科、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理科、工資福利科。下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)9個(gè)，分別是失業(yè)保險(xiǎn)中心、人力資源服務(wù)中心、勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、工傷保險(xiǎn)中心、社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)中心、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院、人力資源檔案服務(wù)中心、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳管理中心、信息中心。?

（二）決算單位構(gòu)成?

瀏陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：瀏陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2020年部門(mén)決算編制范圍只有瀏陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)本級(jí)。?

第二部分?2020年度部門(mén)決算表

?

第三部分?2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明?

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明?

2020年度收入總計(jì)9,826.79萬(wàn)元。與上一年度相比，較上年增加5,311.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)117.61%。主要是因?yàn)?/span>就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金改經(jīng)本單位支付。2020年度支出總計(jì)9,826.79萬(wàn)元。與上一年度相比，較上年增加5,311.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)117.61%。主要是因?yàn)?/span>就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金改經(jīng)本單位支付。?

二、收入決算情況說(shuō)明?

2020年度收入合計(jì)9,826.79萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入9,711.73萬(wàn)元，占98.83%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入115.06萬(wàn)元，占1.17%。?

三、支出決算情況說(shuō)明?

2020年度支出合計(jì)9,826.79萬(wàn)元，其中：基本支出2,388.12萬(wàn)元，占24.3%；項(xiàng)目支出7,438.67萬(wàn)元，占75.7%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。?

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明?

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)9,711.73萬(wàn)元。與上一年度相比，財(cái)政撥款收入增加5,206.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)115.57%。主要是因?yàn)?/span>就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金改經(jīng)本單位支付。?2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)9,711.73萬(wàn)元。與上一年度相比，財(cái)政撥款支出增加5,206.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)115.57%。主要是因?yàn)?/span>就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金改經(jīng)本單位支付。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明?

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況?

2020年度財(cái)政撥款支出9,711.73萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.83%。與上一年度相比，財(cái)政撥款支出增加5,206.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)115.57%。主要是因?yàn)?/span>就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金改經(jīng)本單位支付。?

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況?

2020年度財(cái)政撥款支出9,711.73萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1,527.06萬(wàn)元，占15.72%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6,091.88萬(wàn)元，占62.74%；衛(wèi)生健康支出6萬(wàn)元，占0.06%；節(jié)能環(huán)保支出1,810.29萬(wàn)元，占18.64%；農(nóng)林水支出26.5萬(wàn)元，占0.27%；資源勘探工業(yè)信息等支出250萬(wàn)元，占2.57%。?

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況?

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2,733.14萬(wàn)元，支出決算數(shù)為9,711.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的355.33%，其中：?

1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）?

年初預(yù)算為90萬(wàn)元，支出決算為1,517.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1,685.62%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：專(zhuān)業(yè)英才招考經(jīng)費(fèi)和補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)較上年有所增加。

2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）人力資源事務(wù)（款）博士后日常經(jīng)費(fèi)（項(xiàng)）?

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：省級(jí)下?lián)芟嚓P(guān)項(xiàng)目資助經(jīng)費(fèi)。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）?

年初預(yù)算為1,989.06萬(wàn)元，支出決算為2,083.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.77%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增人增資經(jīng)費(fèi)有所增加。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）?

年初預(yù)算為168.16萬(wàn)元，支出決算為319.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的189.99%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和援企穩(wěn)崗工作經(jīng)費(fèi)有所增加。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）勞動(dòng)保障監(jiān)察（項(xiàng)）?

年初預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為132.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1,328.3%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：下?lián)軇趧?dòng)保障監(jiān)察制服經(jīng)費(fèi)等。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）?

年初預(yù)算為260萬(wàn)元，支出決算為174萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的66.92%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：個(gè)別項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年終結(jié)轉(zhuǎn)。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）?

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.54萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)下?lián)苈殬I(yè)技能鑒定考務(wù)費(fèi)。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）?

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為121.5萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：下?lián)転槊褶k實(shí)事工作經(jīng)費(fèi)。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）?

年初預(yù)算為215.92萬(wàn)元，支出決算為290.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的134.31%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員生活補(bǔ)助和撫恤金有所增加。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）?

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14.19萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員職業(yè)年金補(bǔ)繳。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼（項(xiàng)）?

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.29萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：下?lián)?/span>“兩后生”職業(yè)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）?

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2,945.12萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：下?lián)茉蠓€(wěn)崗赴外招聘工作經(jīng)費(fèi)。

13、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）?

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支付重病困難職工醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

14、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）?

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1,810.29萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)下?lián)芊€(wěn)崗就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

15、農(nóng)林水支出（類(lèi)）普惠金融發(fā)展支出（款）創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息（項(xiàng)）?

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為26.5萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金改經(jīng)本單位支付。

16、資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項(xiàng)）?

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為250萬(wàn)元，年初無(wú)預(yù)算。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級(jí)下?lián)芸挂咛貏e國(guó)債資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明?

2020年度財(cái)政撥款基本支出2,388.12萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,237.09萬(wàn)元，占基本支出的93.68%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)151.04萬(wàn)元，占基本支出的6.32%，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。?

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明?

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明?

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為22萬(wàn)元，支出決算為14.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的66.27%，其中：?

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為18萬(wàn)元，支出決算為10.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的58.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待支出?，與上年相比減少1.41萬(wàn)元，下降11.75%，下降的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為3.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車(chē)輛減少?，與上年相比減少5.01萬(wàn)元，下降55.67%，下降的主要原因是公務(wù)車(chē)輛減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明?

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.59萬(wàn)元，占72.63%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.99萬(wàn)元，占27.37%。其中：?

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2020年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。?

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.59萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組136個(gè)、來(lái)賓1,324人次，主要是接待上級(jí)調(diào)研等發(fā)生的接待支出。?

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.99萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.99萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車(chē)維修費(fèi)、油費(fèi)等支出，截至2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。?

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況?

瀏陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局2020年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，并已公開(kāi)空表。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明?

瀏陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出151.04萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加20.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.3%。主要原因是：其他交通費(fèi)有所增加。

十、一般性支出情況?

2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，我單位2020年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)3.12萬(wàn)元，用于開(kāi)展機(jī)關(guān)事業(yè)單位2019年新進(jìn)人員轉(zhuǎn)正培訓(xùn)，人數(shù)336人，內(nèi)容為政治理論等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。?

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明?

瀏陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明?

截至2020年12月31日，瀏陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局共有車(chē)輛1輛（臺(tái)），其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是干部職工外出公務(wù)用車(chē)；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。?

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明?

（一）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《瀏陽(yáng)市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)和2021年度績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（瀏財(cái)函〔2021〕12號(hào)）要求，瀏陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局對(duì)2020年部門(mén)整體支出情況開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，形成了自評(píng)報(bào)告，已在瀏陽(yáng)市人民政府網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)（詳見(jiàn)附件）。

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果

根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分89分，等級(jí)為“良”。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，預(yù)算執(zhí)行情況良好，完成情況良好，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)達(dá)成情況良好。?

第四部分 名詞解釋?

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。?

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。?

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。?

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。?

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。?

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。?

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。?

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。?

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。?

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。?

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?

第五部分 附件?

見(jiàn)相關(guān)附件。