瀏陽市人民政府

目????錄

第一部分??2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)

第二部分??2021年部門預(yù)算公開表格

一、2021年部門收支總體情況表

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

??

第一部分??2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和方針、政策，負(fù)責(zé)兩型產(chǎn)業(yè)園的組織、領(lǐng)導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)、規(guī)劃和服務(wù)工作。擬訂兩型產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

2、按照國(guó)家對(duì)土地管理的法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)園區(qū)土地的統(tǒng)一規(guī)劃、開發(fā)和建設(shè)。

3、圍繞“引領(lǐng)湘贛邊、融入中四角、對(duì)接大灣區(qū)”的戰(zhàn)略定位，全面實(shí)施經(jīng)濟(jì)總量、發(fā)展質(zhì)量、承載容量“三量提升”工程，傾力打造引領(lǐng)大東區(qū)、輻射湘贛邊的“高品質(zhì)生態(tài)園區(qū)”“高科技智慧園區(qū)”“高水準(zhǔn)網(wǎng)紅園區(qū)”。

4、負(fù)責(zé)做好兩型產(chǎn)業(yè)園與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以及市直有關(guān)部門的關(guān)系協(xié)調(diào)。做好園區(qū)社會(huì)治安綜合治理、精神文明建設(shè)和計(jì)劃生育等社會(huì)事務(wù)工作。

5、對(duì)園區(qū)企業(yè)的項(xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)開發(fā)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供服務(wù)、指導(dǎo)和監(jiān)督管理。配合有關(guān)部門做好園區(qū)的招商引資、項(xiàng)目建設(shè)審查、報(bào)批。

6、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

兩型產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱園區(qū)）內(nèi)設(shè)綜合部、財(cái)務(wù)融資部、企業(yè)服務(wù)部、招商部、規(guī)劃建設(shè)部共五個(gè)科室。園區(qū)在編在崗人員30人（全額人員24人，差額人員6人）。全額退休人員2人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2021年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：瀏陽市兩型產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算只有本級(jí)預(yù)算情況。收入主要是一般公共預(yù)算收入；支出包括保障園區(qū)基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、招商、征拆、規(guī)劃、安全生產(chǎn)、項(xiàng)目申報(bào)等專項(xiàng)工作,以及對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級(jí)補(bǔ)助等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)1152.23萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款為1152.23萬元。收入較上年預(yù)算數(shù)（953.77萬元）增加198.46萬元，主要增加園區(qū)招商、征拆、規(guī)劃、企業(yè)服務(wù)、安全生產(chǎn)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)198.46萬元。

（二）支出預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)1152.23萬元，其中，農(nóng)林水支出1152.23萬元。支出較上年預(yù)算數(shù)增加198.46萬元，主要增加園區(qū)招商、征拆、規(guī)劃、企業(yè)服務(wù)、安全生產(chǎn)等項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)198.46萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入1152.23萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出。2021年初預(yù)算數(shù)為468.73萬元，指為保障園區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，主要包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)435.21萬元，較上年預(yù)算減少18.45萬元，減少原因是一名在編工作人員到期退休減少預(yù)算經(jīng)費(fèi)。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)30萬元，與上年預(yù)算持平。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.52萬，較上年預(yù)算增加2.51萬元，增加原因是增加一名退休人員預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出。2021年初預(yù)算數(shù)為683.5萬元，指為完成園區(qū)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、園區(qū)事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目等。較上年預(yù)算增加177.5萬元，增加原因是園區(qū)加大招商、征拆、安全生產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等專項(xiàng)工作力度，扎實(shí)推進(jìn)省級(jí)園區(qū)創(chuàng)建，固增加預(yù)算。其中：專項(xiàng)工作類支出533.5萬元，主要用于園區(qū)招商、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科技、安全、環(huán)境保護(hù)等工作；對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級(jí)補(bǔ)助類支出150萬元，主要用于支持園區(qū)發(fā)展，園區(qū)周邊村級(jí)建設(shè)扶持工作。

五、政府性基金預(yù)算

2021年本單位無政府性基金預(yù)算，故2021年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年園區(qū)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款為30萬元，與上年預(yù)算持平。主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20.69萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)16.14萬元，與上年預(yù)算持平。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.55萬元，與上年預(yù)算持平，因編制2021年預(yù)算期間本單位公務(wù)用車正按程序進(jìn)行拍賣處置過程中，暫不確定該公務(wù)用車具體處置時(shí)間，故2021年預(yù)算中仍保留公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算。

（三）政府采購(gòu)情況

2021年本單位沒有安排政府采購(gòu)工程預(yù)算。較上年度減少12萬元，2020年園區(qū)政府采購(gòu)預(yù)算總額12萬元，主要是政府采購(gòu)貨物預(yù)算。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年園區(qū)整體支出1152.23萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出683.5萬。其中：專項(xiàng)工作類支出533.5萬元，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級(jí)補(bǔ)助類支出150萬元全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

（五）一般性支出情況

2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算18萬元，擬召開10次會(huì)議, 人數(shù)約400人,內(nèi)容為安全生產(chǎn)會(huì)議3次、招商引資會(huì)議2次、污染防治會(huì)議、征拆工作會(huì)議、規(guī)劃建設(shè)工作、企業(yè)服務(wù)工作、財(cái)稅工作會(huì)議??；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算10??萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)約200人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)培訓(xùn)、科技項(xiàng)目申報(bào)培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)工作業(yè)務(wù)、消防等其他專業(yè)知識(shí)培訓(xùn) ; 擬舉辦建黨100周年活動(dòng)、賽事活動(dòng)等節(jié)慶，經(jīng)費(fèi)預(yù)算5??萬元。

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，園區(qū)所屬車輛1輛，單價(jià)17.89萬元。按上級(jí)公車改革要求，園區(qū)車輛本年度進(jìn)行封存，進(jìn)入公開拍賣程序，預(yù)計(jì)本年度無公車方面支出金額。無單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備，無單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)。納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。??

第二部分??2021年部門預(yù)算公開表格

1．2021年部門收支總體情況表

2．2021年部門收入總體情況表??

3．2021年部門支出總體情況表

4．2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

5．2021年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項(xiàng)級(jí)科目）??

6．2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目）

7．2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”公開）

8．2021年政府性基金預(yù)算支出情況表

9．2021年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

10．2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

瀏陽市兩型產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì)

2021年4月1日