瀏陽市人民政府

目??? 錄

第一部分??2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

五、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產占用使用情況

七、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

第二部分 ?2020年部門預算公開表格

一、2020年部門收支總體情況表

二、2020年部門收入總體情況表

三、2020年部門支出總體情況表

四、2020年財政撥款收支總體情況表

五、2020年一般公共預算支出情況表

六、2020年一般公共預算基本支出情況表

七、2020年一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2020年政府性基金預算支出情況表

九、2020年預算項目績效目標表

十、2020年整體支出績效目標表

十一、2020年部門預算經濟科目分類表

十二、2020年政府預算經濟科目分類表

第一部分? 2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

引導和帶領農民合作經濟組織不斷創新、不斷發展；依授權承擔組織農業生產資料供應和農副產品生產、加工、銷售；大力發展農村現代商貿物流為農業、農村、農民提供多種形式的生產經營綜合服務。

（二）機構設置

（1）部門設置。本部門僅包括市社機關本級，無二級事業單位，機關內設綜合部、合作指導部、經貿發展部、財務部。

（2）人員情況。本單位目前共有在職干部職工23人，離退休26人。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：

市供銷社，沒有二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有市社本級。

三、涉及機構改革部門情況

無

四、部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算的匯總情況。收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和納入專戶管理的非稅收入等；支出既包括保障局機關及局屬事業單位基本運行的經費，也包括市供銷社歸口管理的專項經費。

2020年本單位無政府性基金預算，故2020年政府性基金預算表為空。

（一）收入預算

2020年一般公共財政預算收入470.21萬元，其中，財政補助收入預算458.21萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入12萬元。政府性基金預算收入0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入0萬元。收入預算較上年增加18.37萬元，主要是因為工資提標和專項工作經費增加。

（二）支出預算

2020?年年初部門支出預算數470.21萬元，其中，社會保障和就業支出40.11萬元，農林水支出430.1萬元。支出預算較上年增加18.37萬元，主要是因為工資提標和專項工作經費增加。

五、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入470.21萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為409.93萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為60.28萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中，對鄉鎮和村級補助類項目支出40萬元，主要用于解決供銷社改制遺留問題等方面；專項工作類支出20.28萬元，主要用于完成特定的政府專項工作。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年市社機關運行經費23萬元，較上年持平。

（二）“三公”經費預算

2020年部門“三公”經費預算數為6.36萬元，其中：公務接待費4.36萬元；因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行費2萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費2萬元）。2020年“三公”經費預算較上年壓縮2.72萬，壓縮比例達30%，主要原因為響應國家號召，政府節約”三公”開支。

（三）政府采購情況

2020年部門政府采購預算總額1.8萬元，其中政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年瀏陽市供銷合作社聯合社整體支出470.21萬元，全部實行整體支出績效目標管理。

（五）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，無部門所屬車輛，無單價50萬元以上的通用設備，單價100萬元以上的專用設備。

2019年未采購車輛、通用設備、專用設備。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。????

　第二部分 ?2020年部門預算公開表格

1.2020年部門收支總體情況表

2. 2020年部門收入總體情況表

3. 2020年部門支出總體情況表

4. 2020年財政撥款收支總體情況表

5. 2020年一般公共預算支出情況表

6. 2020年一般公共預算基本支出情況表

7. 2020年一般公共預算“三公”經費支出情況表

8. 2020年政府性基金預算支出情況表

9. 2020年預算項目績效目標表

10.2020年整體支出績效目標表

11.2020年部門預算經濟科目分類表

12.2020年政府預算經濟科目分類表