瀏陽市人民政府

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算表

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預算支出情況表

六、2023年一般公共預算基本支出情況表

七、2023年政府性基金預算支出情況表

八、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、2023年預算項目績效目標表

十、2023年整體支出績效目標表

第一部分部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、代表政府行使非經營性政府投資項目及政府指定的其他項目的業主職能和項目管理職能（交通、水利除外），承擔項目法人責任，負責政府投資項目的集中統一管理和組織實施。

2、配合市有關部門編制政府投資項目的中長期建設規劃和年度計劃。

3、參與或負責政府投資建設工程的項目建議、可行性研究及投資估算、規劃選址及相關文件的編制和報批等工作。

4、牽頭組織政府投資建設項目的地質勘察、方案設計、初步設計及項目概算及相關文件的編制和報批等工作。

5、根據發改部門下達的政府投資項目計劃，辦理相關手續，組織施工圖設計與審查，編制預算并報有關部門審批。

6、負責政府投資項目的施工報建、招標投標、委托監理，簽訂合同。質監、安監備案等施工準備工作。

7、負責政府投資項目施工全過程的組織、管理、協調、監督，組織工程竣工驗收。

8、負責編制政府投資項目的竣工工程結算和財務決算，報有關部門審批。

9、辦理產權登記和資產移交手續。

10、承辦上級部門交辦的其他事項。

（二）機構設置

現有機構1個，較上年沒有變動。全單位現有全額撥款事業編制人員27人。較2022年減少2人，有2人調離。內設機構包括：綜合部、財務部、前期部、技術部、投資管理部、工程管理一部、工程管理二部。

二、部門預算單位構成

瀏陽市公共工程建設中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有瀏陽市公共工程建設中心本級。

三、部門收支總體情況

2023年部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出主要為保障單位基本運行的經費。

（一）收入預算：2023年年初預算數778.85萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入778.85萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，政府性基金預算收入0萬元。收入較去年增加306.97萬元，主要原因是增加了預備項目前期工作經費。

（二）支出預算：2023年年初預算數778.85萬元，其中，城鄉社區支出778.85萬元。支出較去年增加306.97萬元，主要是增加了項目前期支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算778.85萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預算數為564.35萬元，是指為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中人員經費510.35萬元，公用經費54萬元，支出較去年增加92.47萬元，主要原因是年度正常晉薪以及正常工資保險公積金調整。

（二）項目支出：2023年年初預算數為214.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。項目支出全部為其他城鄉社區公共設施支出214.5萬元，主要用于預備項目前期籌備的開支。項目支出增加214.5萬元，原因是增加了預備項目前期工作經費。

五、政府性基金預算

2023年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本單位非行政單位和參照公務員法管理事業單位，未納入機關運行經費統計范圍，無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算

2023年本部門“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。

（三）一般性支出情況

2023年本部門會議費預算0萬元,未安排會議；培訓費預算0萬元，未安排培訓；未擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

2023年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府貨物類采購預算0萬元；政府工程類采購預算0萬元；政府服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用情況

截至2022年12月底，本單位無公務用車車輛，無價值50萬元以上通用設備，無價值100萬元以上專用設備。2023年無計劃新增配置公務用車和價值50萬元以上通用設備，以及價值100萬元以上專用設備。

（六）預算績效目標說明?

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2023年我中心整體支出778.85萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出214.5萬元，全部為其他城鄉社區公共設施支出，實行項目支出績效目標管理。具體績效目標詳見附表。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分?2023年部門預算表

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預算支出情況表

六、2023年一般公共預算基本支出情況表

七、2023年政府性基金預算支出情況表

八、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、2023年預算項目績效目標表

十、2023年整體支出績效目標表

2023年瀏陽市公共工程建設中心部門預算批復表.xlsx