瀏陽市人民政府

一、部門概況

（一）部門職能概述。瀏陽市公共工程建設中心主要負責實施非經營性政府投資項目及政府指定的其他項目的業主職能和項目管理職能（交通、水利除外），承擔項目法人責任，負責政府投資項目的集中統一管理和組織實施。

（二）部門組織機構及人員情況。瀏陽市公共工程建設中心內設綜合部、財務部、前期部、技術部、工程一部、工程二部、投資管理部等七個部室，截至2021年12月31日，編制工作人員29人。

（三）年度重點工作計劃。2021年，我中心共承建政府投資項目49個（其中續建14個，新建35個），全年完成建設投資額8.46億元，占年度計劃的101%；支付項目建設資金3.6億元，有力確保工程款按合同支付和有效保障農民工工資支付到位。

其中：集里醫院新建綜合門診大樓、政府公租房等17個項目竣工交付；市中醫醫院危急重癥大樓、沙市消防站2個項目提前完成主體封頂；市婦幼保健院整體搬遷、泰安小學、社港醫養小鎮綜合服務平臺等其他30個項目按節點計劃有序推進。

（四）部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍。本項目為瀏陽市公共工程建設中心部門整體支出項目。本項目整體支出包括基本支出的人員支出、日常公用經費支出和項目支出的業務工作項目和運行維護項目等的支出。

二、項目整體支出管理及使用情況

項目資金全部來自一般公共預算財政撥款，本項目財政共下達指標464.44萬元，其中年初預算下達429.97萬元，年中追加預算34.47萬元。年初預算下達的429.97萬元含基本支出419.89萬元（其中工資福利支出391.89萬元，商品服務支出28萬元），項目支出10.08萬元（全部為市級重點工作專項資金）。年中追加基本支出33萬元，項目支出1.47萬元。

（一）基本支出。

1、基本支出（預算452.89萬元，決算452.89萬元）

基本支出用于為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和公用經費。

2021年年初預算批復的基本支出為419.89萬元，年中追加基本支出預算33萬，共計下達基本支出預算452.89萬元。年終決算452.89萬元，其中工資福利支出430.79萬元（基本工資110.09萬元，津補貼86.86萬元，獎金162.68萬元，社會保障繳費71.16萬元），商品服務支出20.33萬元（辦公費9.76萬元，工會經費6.56萬元，其他商品和服務支出4.01萬元。對個人和家庭補助1.77萬元。

2、“三公”經費情況

2021年初批復預算的“三公”經費控制數為0萬元，其中公務接待費0萬元。實際下達指標數三公經費為0萬元。

全年決算支出“三公”經費0萬元，其中公務接待費0萬元、公務用車購置及運行維護費0萬元。較2020年決算支出持平。

（二）項目支出

1、項目支出（預算11.55萬元，決算11.55萬元）

項目支出是在基本支出之外為完成其特定的工作任務而發生的支出，主要用于一般行政管理事務、項目前期工作專項、技術人員培訓專項等。

2021年年初預算批復的項目支出為10.08萬元，年中追加1.47萬元，年終決算為11.55萬元，市級重點工作專項資金10.08萬元，資產清查資金1.47萬元。

2、項目資金管理情況分析。財務管理嚴格依法依規依程序，盡量做到公開公平公正。嚴格執行財經法規，出臺了項目管理制度和機關管理制度，其中包括《瀏陽市公共工程建設中心機關財務管理制度》《瀏陽市公共工程建設中心工程財務管理規定》等。項目資金實行財政資金雙控賬戶管理，國庫集中支付，確保資金安全。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況分析。本部門整體支出于2021年01月01日，瀏陽市公共工程建設中心組織使用，2021年12月31日進行部門決算。

（二）項目管理情況分析。一是抓好厲行節約源頭控制，嚴格執行部門預算，加快支出進度，做到基本與時間進度同步?！叭苯涃M實現了有效壓減，決算支出達到了“不超本年預算數和上年決算數”的要求，緩解了單位資金壓力，降低了行政運行成本，提高了資金的使用效率。二是規范支付流程。嚴格執行相關財務管理制度，事前預算，事中精算，事后決算，費用支付過程中，嚴格程序和審批手續，確保資金使用規范合理。三是強化管理正作風，不斷加強隊伍管理。積極開展各種形式的廉政警示教育，強化了廉政風險預防，有效轉變了隊伍作風。

四、資產管理情況

1、截至2021年12月31日，我中心資產總額為583331.4元，全部為非流動資產583331.4元，占資產總額的100%，主要為辦公設備、家具用具等。

2、我中心沒有對外投資、出租出借，或處置國有資產取得收益的情況。

3、??我中心建立健全資產管理制度，合理配備并節約、有效使用資產，提高資產使用效率，保障資產的安全和完整。管理和使用堅持統一政策、統一領導、分級管理、責任到人、物盡其用的原則。辦公室對全中心資產管理進行監督，對納入政府采購范圍的資產進行統一購置。各科室確定專人負責資產的日常管理工作，包括資產的登記、統計、維護、保管等，并對所管資產的安全完整負有責任。資產管理人員應相對穩定，工作調動時必須辦理交接手續。??

五、部門整體支出績效情況

（一）單位總支出情況的績效分析，2021年度本單位共支出資金464.44萬元，其中財政資金464.44萬元?；局С?52.89萬元，項目11.55萬元?；颈Ｕ蠙C關工作人員工資及機關日常運轉經費。

（二）單位項目資金績效分析，2021年本單位共支出項目資金11.55萬元，其中包括政府重點工作補助10.08萬元，用途為工作人員完成政府重點工作的補助。資產清查資金補助1.47萬元，用于2021年資產清查產生的費用開支。

六、部門整體支出績效評價等級

2021年，瀏陽市公共工程建設中心在市委、市政府的堅強領導下，堅持穩中求進，改革創新，積極作為，突出抓項目建設，各方面工作穩步推進，根據《部門整體支出績效評價指標》評分，財政支出績效為“優秀”。

七、其他需要說明的問題

無。

瀏陽市公共工程建設中心

2022年4月15日