瀏陽市人民政府

目??錄??

第一部分 2022年部門預(yù)算說明??

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)??

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置??

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成??

三、部門收支總體情況??

（一）收入預(yù)算??

（二）支出預(yù)算??

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算??

（一）基本支出??

（二）項(xiàng)目支出??

五、政府性基金預(yù)算??

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明??

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)??

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算??

（三）政府采購(gòu)情況??

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況??

（五）一般性支出情況??

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況??

七、名詞解釋??

第二部分 2022年部門預(yù)算表??

一、2022年部門收支總體情況表??

二、2022年部門收入總體情況表??

三、2022年部門支出總體情況表??

四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表??

五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表??

六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表??

七、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表??

八、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表??

九、2022年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分??部門預(yù)算說明??

一、部門基本概況??

（一）職能職責(zé)??

1、代表政府行使非經(jīng)營(yíng)性政府投資項(xiàng)目及政府指定的其他項(xiàng)目的業(yè)主職能和項(xiàng)目管理職能（交通、水利除外），承擔(dān)項(xiàng)目法人責(zé)任，負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目的集中統(tǒng)一管理和組織實(shí)施。

2、配合市有關(guān)部門編制政府投資項(xiàng)目的中長(zhǎng)期建設(shè)規(guī)劃和年度計(jì)劃。

3、參與或負(fù)責(zé)政府投資建設(shè)工程的項(xiàng)目建議、可行性研究及投資估算、規(guī)劃選址及相關(guān)文件的編制和報(bào)批等工作。

4、牽頭組織政府投資建設(shè)項(xiàng)目的地質(zhì)勘察、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)及項(xiàng)目概算及相關(guān)文件的編制和報(bào)批等工作。

5、根據(jù)發(fā)改部門下達(dá)的政府投資項(xiàng)目計(jì)劃，辦理相關(guān)手續(xù)，組織施工圖設(shè)計(jì)與審查，編制預(yù)算并報(bào)有關(guān)部門審批。

6、負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目的施工報(bào)建、招標(biāo)投標(biāo)、委托監(jiān)理，簽訂合同。質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)備案等施工準(zhǔn)備工作。

7、負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目施工全過程的組織、管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督，組織工程竣工驗(yàn)收。

8、負(fù)責(zé)編制政府投資項(xiàng)目的竣工工程結(jié)算和財(cái)務(wù)決算，報(bào)有關(guān)部門審批。

9、辦理產(chǎn)權(quán)登記和資產(chǎn)移交手續(xù)。

10、承辦上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置??

現(xiàn)有機(jī)構(gòu)1個(gè)，較上年沒有變動(dòng)。全單位現(xiàn)有全額撥款事業(yè)編制人員29人，比上年增加1人，其中2021年期間有1人調(diào)離，2人調(diào)入。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合部、財(cái)務(wù)部、前期部、技術(shù)部、投資管理部、工程管理一部、工程管理二部。??

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成??

瀏陽市公共工程建設(shè)中心只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有瀏陽市公共工程建設(shè)中心本級(jí)。??

三、部門收支總體情況??

2022年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出，教育支出，農(nóng)林水支出、住房保障支出等支出。

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)471.88萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入471.88萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元。收入較去年增加41.91萬元，主要是2021年人員增加一人，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。??

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)471.88萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出471.88萬元。支出較去年增加41.91萬元，主要是2021年人員增加一人，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算??

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算471.88萬元，具體安排情況如下：??

（一）基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為471.88萬元，是指為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)442.88萬元，公用經(jīng)費(fèi)29萬元，支出較去年增加51.99萬元，主要是2021年相比上年增加一人，人員開支增加。??

（二）項(xiàng)目支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。支出較去年減少10.08萬元。??

五、政府性基金預(yù)算??

2022年本部門無政府性基金安排的支出。??

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明??

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)??

2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款29萬元，比2021年預(yù)算增加1萬元，上升3.57%，主要是2021年人員增加一人，相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)增加。??

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元。其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用為0萬元，（其中公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)量0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。??

（三）政府采購(gòu)情況??

2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，政府貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元；政府工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元；政府服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況??

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2022年瀏陽市公共工程建設(shè)中心整體支出471.88萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。??

（五）一般性支出情況??

2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,未安排會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，未安排培訓(xùn)；本年度沒有會(huì)議開支。

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況??

截至2021年12月底，部門所屬車輛0輛，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。??

2022年計(jì)劃采購(gòu)車輛0輛，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。??

七、名詞解釋??

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分?2022年部門預(yù)算表

一、2022年部門收支總體情況表??

二、2022年部門收入總體情況表??

三、2022年部門支出總體情況表??

四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表??

五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表??

六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表??

七、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表??

八、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表??

九、2022年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表??

十、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表??

相關(guān)附件下載：

2022年瀏陽市公共工程建設(shè)中心部門預(yù)算公開表.xls