瀏陽市人民政府

目??? 錄
第一部分? 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分? 2021年部門預算公開表格
一、2021年部門收支總體情況表
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表
六、2021年一般公共預算基本支出情況表
七、2021年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2021年政府性基金預算支出情況表
九、2021年預算項目績效目標表
十、2021年整體支出績效目標表

第一部分? 2021年部門預算說明

一、部門基本概況
（一）職能職責
瀏陽市公共工程建設中心是代表市人民政府行使非經營性政府投資項目（交通、水利項目除外）及市人民政府指定的其他項目的業主職能，承擔項目法人責任，負責政府投資項目的集中組織實施；配合有關部門編制政府投資項目中長期建設規劃和年度計劃；負責組織政府投資建設工程的項目建議、可行性研究及投資估算的編制和報批工作，參與規劃選址等前期工作；牽頭組織政府投資建設項目的地質勘察、方案設計、初步設計及項目概算和相關文件的編制、報批等前期工作；根據市人民政府下達的政府投資項目計劃，辦理相關手續，組織施工圖設計，編制預算并報有關部門審批；負責政府投資項目的招標投標、委托監理、簽訂合同、施工報建等前期工作；負責政府投資項目施工全過程的組織、協調，組織工程竣工驗收；負責組織編制政府投資項目的竣工工程結算和財務決算；協助業主單位辦理承建項目產權登記和資產移交手續；完成市委、市人民政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
???? 現有機構1個，下屬部室7個，綜合部、財務部、投資管理部、技術部、前期部、工程一部、工程二部。
二、部門預算單位構成
瀏陽市公共工程建設中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有瀏陽市公共工程建設中心本級。
三、部門收支總體情況
2021年本單位部門預算收入全部為一般公共預算收入，無政府性基金收入和國有資本經營預算收入等；支出既包括事業單位基本運行的經費，也包括單位歸口管理的專項經費。
（一）收入預算，2021年年初預算數429.97萬元，全部為一般公共預算撥款429.97萬元，其中基本支出419.89萬元，項目支出10.08萬元。收入較去年減少6.12萬元，主要是人員異動，減少1人，故人員經費預算安排減少。
（二）支出預算，2021年年初預算數429.97萬元，全部為城鄉社區支出429.97萬元。支出較去年減少6.12萬元，主要是人員異動，減少1人。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入429.97萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年年初預算數為419.89萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費391.89萬元，較去年減少4.76萬元，公用經費28萬元，較去年減少1萬元，主要是人員異動，減少1人。
（二）項目支出：2021年年初預算數為10.08萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。本年度項目支出預算全部為市級重點工作專項資金，主要用于重點工作經費開支。和上年數比較，減少0.36萬元，主要是人員異動，減少1人。
五、政府性基金預算
2021年本單位無政府性基金預算，故2021年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2021年瀏陽市公共工程建設中心機關運行經費當年一般公共預算撥款28萬元，比2020年預算減少1萬元，下降3.4%，主要是2021年人員異動，減少1人。
（二）“三公”經費預算
2021年本單位無“三公”經費預算，故2021年“三公”經費支出情況表為空。2021年“三公”經費預算較2020年減少0.5萬元，主要是機關未安排“三公”經費支出。
（三）政府采購情況
2021年本單位沒有安排政府采購工程預算、貨物預算和服務預算。
（四）預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年瀏陽市公共工程建設中心整體支出429.97萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目0個，涉及項目支出10.08萬元，全部為市級重點工作專項資金。
（五）一般性支出情況
本單位會議費預算支出含三類會議，培訓活動，節慶、晚會、論壇、賽事等活動，2021年均未安排預算。
（六）國有資產占用使用情況
截至2020年12月31日，部門所屬車輛0輛，單價50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元以上的專用設備0臺。
2021年預算未安排采購車輛、單價50萬元以上的通用設備以及單價100萬元以上的專用設備。
七、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分? 2021年部門預算公開表格（見附件）
1.2021年部門收支總體情況表
2. 2021年部門收入總體情況表
3. 2021年部門支出總體情況表
4. 2021年財政撥款收支總體情況表
5. 2021年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）
6. 2021年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）
7. 2021年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”公開）
8. 2021年政府性基金預算支出情況表
9. 2021年預算項目績效目標表
10.2021年整體支出績效目標表

瀏陽市公共工程建設中心2021年部門預算公開報表.xlsx

瀏陽市公共工程建設中心

2021年4月2日