瀏陽市人民政府

2023年部門預算說明

目??錄?

第一部分2023年部門預算說明

一、部門基本概況?

二、部門預算單位構成?

三、部門收支總體情況?

四、一般公共預算撥款支出?

五、政府性基金預算支出?

六、其他重要事項的情況說明?

七、名詞解釋?

第二部分2023年部門預算表

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預算支出情況表

六、2023年一般公共預算基本支出情況表

七、2023年政府性基金預算支出情況表

八、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、2023年預算項目績效目標表

十、2023年整體支出績效目標表

第一部分　?部門預算說明

一、部門基本概況?

（一）職能職責

1、負責組織開展全市營商環境評價工作并提出評價建議；按照上級營商環境評價機制及指標體系落實相關工作；對園區和市直有關部門營商環境評價工作進行統籌和指導。

2、負責受理、轉辦、跟蹤推進涉及營商環境的投訴舉報；為相關部門查處優化營商環境工作中的違紀違規行為提供服務。

3、負責收集全市營商環境相關意見、建議及工作信息，開展調研分析并提出措施、建議，為市委、市人民政府優化營商環境工作提供決策咨詢服務。

4、負責全市優化營商環境工作宣傳推介和交流合作；會同有關部門承擔優化營商環境人才培訓、政策宣傳等工作。

5、完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

6、與發改局有關職責分工。市優化營商環境中心負責貫徹落實優化營商環境相關法律法規、規章和政策，受理涉及營商環境的投訴舉報，組織開展全市營商環境評價，收集整理相關工作信息，為市委、市人民政府優化營商環境工作提供決策咨詢服務。市發展和改革局牽頭推進全市優化營商環境工作，負責草擬優化營商環境政策方案，協調解決優化營商環境方面的重大疑難和共性問題。

（二）機構設置

辦公室。主要負責中心內部綜合協調、黨政服務工作，負責辦文辦會、機要保密、組織人事、機構編制、黨風廉政建設、作風建設、隊伍建設、工作督查、績效考核、宣傳文化、意識形態、文明創建、統一戰線、政法綜治（安全保衛）、信訪接待、政務公開、檔案管理、人大代表建議和政協提案辦理、財務聯絡、扶貧聯村、后勤保障等工作。營商環境評價部。組織開展全市營商環境評價工作并提出評價建議；按照上級營商環境評價機制及指標體系落實相關工作；對園區和市直有關部門營商環境評價工作進行統籌和指導；負責收集全市營商環境相關意見、建議及工作信息，開展調研分析并提出措施、建議；負責文字綜合、信息編發等工作。投訴和宣傳培訓部。負責收集市場主體在開辦及運營過程中遇到的問題和困難，受理、轉辦、跟蹤推進涉及營商環境的投訴舉報；為相關部門查處優化營商環境工作中的違紀違規行為提供服務；負責全市優化營商環境工作宣傳推介和交流合作；會同有關部門承擔優化營商環境人才培訓工作；負責政策研究、涉企政策梳理等工作，組織相關部門對涉企政策進行宣傳解讀和業務培訓。

二、部門預算單位構成?

瀏陽市優化營商環境協調事務中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況?

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，納入專戶管理的非稅收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算367.51萬元，其中：一般公共預算撥款367.51萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，政府性基金預算撥款0萬元。收入較去年增加42.01萬元，主要是在編在崗人員的增加，基本支出預算的增加。

（二）支出預算：2023年本單位支出預算367.51萬元，其中，一般公共服務367.51萬元。支出較去年增加42.01萬元，主要是在編在崗人員的增加，基本支出預算的增加。

四、一般公共預算撥款支出?

2023年本單位一般公共預算撥款支出預算367.51萬元，其中，一般公共服務支出367.51萬元，占100％。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數226萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中人員經費202萬元，公用經費24萬元，支出較去年增加78.49萬元，主要是根據零基預算原則，結合單位實際在編在崗人數及公用經費實際需要，整合其他項目資金。?

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算141.51萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般行政管理事務支出141.51萬元，主要用于全市營商環境濃厚氛圍宣傳推介，強化營商環境業務、人才培訓，投訴舉報受理、政策落地、構筑親清政商關系，在全省營商環境指標評價中排名靠前，助推瀏陽經濟高質量發展等方面。

五、政府性基金預算支出?

2023年本單位無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。

六、其他重要事項的情況說明?

（一）機關運行經費?

2023年本單位機關運行經費24萬元，比上年預算增加6萬元，上升33.33％，主要是在編在崗工作人員增加3人。

（二）“三公”經費預算?

2023年本單位“三公”經費預算數為0.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年持平。

（三）一般性支出情況?

2023年本單位會議費預算0萬元，培訓費預算10萬元，擬召開4次會議。擬開展省評營商環境、營商環境監測點、監督員、企業服務專員等培訓，人數500人，內容為組織召開營商環境大講堂、組織全市營商環境分管領導主題培訓班、組織指標單位赴先進地區學習考察、組織營商環境監測點、特約監督員企業家培訓，組織企業服務專員業務培訓。未擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況?

2023年本單位政府采購預算總額20萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算20萬元。

（五）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況?

截至2022年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明?

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2023年本單位整體支出367.51萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目1個，涉及項目支出141.51萬元，其中：全市營商環境優化項目141.51萬元，實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋?

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。?

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分2023年部門預算表

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預算支出情況表

六、2023年一般公共預算基本支出情況表

七、2023年政府性基金預算支出情況表

八、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、2023年預算項目績效目標表

十、2023年整體支出績效目標表