瀏陽市人民政府

目錄

第一部分?2024年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?2024年部門預算表

一、2024年部門收支總體情況表

二、2024年部門收入總體情況表

三、2024年部門支出總體情況表

四、2024年財政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預算支出情況表

六、2024年一般公共預算基本支出情況表

七、2024年政府性基金預算支出情況表

八、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、2024年預算項目績效目標表

十、2024年整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責市場綜合監督管理。

2、負責市場主體統一登記注冊。

3、負責權限范圍內食品、藥品、醫療器械、化妝品、特種設備、計量器具的許可管理；負責權限內食品生產、流通和餐飲服務環節、藥品流通環節的行政許可；負責權限內醫療器械經營企業、特種設備、計量器具的行政許可及備案。

4、負責組織和指導市場監管綜合執法工作；負責全市市場監管綜合執法隊伍建設，推動實行統一的市場監管；組織查處重大違法案件；規范市場監管行政執法行為。

5、統籌推進競爭政策實施，指導實施公平競爭審查制度。

6、負責監管監督管理市場秩序。

7、負責宏觀質量管理。

8、負責產品質量安全監督管理。

9、負責特種設備安全監督管理。

10、負責食品安全監督管理綜合協調。

11、負責食品安全監督管理。

12、負責權限范圍內藥品、醫療器械和化妝品的標準管理和質量管理。

13、負責藥品、醫療器械和化妝品安全監督管理。

14、負責權限范圍內藥品、醫療器械和化妝品上市后風險管理；組織開展藥品不良反應、醫療器械不良事件的檢測和處置工作。

15、負責統一管理計量工作。

16、負責統一管理標準化工作。

17、負責統一管理檢驗檢測工作。

18、負責統一管理、監督和綜合協調認證許可工作。

19、負責組織開展有關服務領域消費維權工作，指導消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網絡體系建設等工作，保護經營者、消費者合法權益。

20、負責市場監督管理系統的科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作。

21、負責知識產權工作。

22、完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

23、職能轉變。 （1）大力推進質量提升。 （2）深入推進簡政放權。 （3）嚴守安全監管底線。 （4）加強事中事后監管。 （5）提高管理服務水平。

（二）機構設置

瀏陽市市場監督管理局由1個行政單位（轄18個內設科室）及18個派出機構、6個事業單位組成。1個行政單位為瀏陽市市場監督管理局，其內設科室18個，分別是：辦公室、政工人事科、計劃財務科、政策法規科、食品生產安全監督管理科、食品流通安全監督管理科（特殊食品安全監督管理科）、餐飲服務監督管理科、食品安全綜合協調科、藥械監督管理科（化妝品監督管理科）、信用監督管理科、知識產權監督管理科、廣告監督管理科、產品質量安全監督管理科、特種設備安全監察科（應急管理科）、標準計量科、登記許可科、市場規范管理科、價格監督檢查科。18個派出機構為：瀏陽市市場監督管理局大瑤分局、瀏陽市市場監督管理局金陽市場監督管理所、瀏陽市市場監督管理局淮川市場監督管理所、瀏陽市市場監督管理局集里市場監督管理所、瀏陽市市場監督管理局荷花市場監督管理所、瀏陽市市場監督管理局關口市場監督管理所、瀏陽市市場監督管理局大圍山市場監督管理所、瀏陽市市場監督管理局張坊市場監督管理所、瀏陽市市場監督管理局官渡市場監督管理所、瀏陽市市場監督管理局永和市場監督管理所、瀏陽市市場監督管理局古港市場監督管理所、瀏陽市市場監督管理局文家市市場監督管理所、瀏陽市市場監督管理局鎮頭市場監督管理所、瀏陽市市場監督管理局普跡市場監督管理所、瀏陽市市場監督管理局棖沖市場監督管理所、瀏陽市市場監督管理局沙市市場監督管理所、瀏陽市市場監督管理局北盛市場監督管理所、瀏陽市市場監督管理局社港市場監督管理所。6個事業單位為：瀏陽市市場監督管理綜合行政執法大隊、瀏陽市市場信息中心、瀏陽市市場監督管理檢驗檢測中心、瀏陽市藥品不良反應監測中心、瀏陽市消費者投訴舉報中心（加掛市消費者權益保護中心牌子）、瀏陽市個體私營經濟發展指導中心，均為公益一類事業單位 。

二、部門預算單位構成

納入2024年部門預算編制范圍的預算單位包括： （一）瀏陽市市場監督管理局部門本級； （二）瀏陽市市場監督管理局大瑤分局、瀏陽市淮川市場監督管理所等17個市場監督管理所、瀏陽市市場監督綜合行政執法大隊、瀏陽市市場信息中心、瀏陽市市場監督管理檢驗檢測中心、瀏陽市藥品不良反應監測中心、瀏陽市消費者投訴舉報中心、瀏陽市個體私營經濟發展指導中心 。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本單位收入預算8,292.9萬元，其中：一般公共預算撥款8,292.9萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，長沙市級轉移支付收入0萬元。收入較去年增加142.28萬元，主要是一、在職人員經費增加，包括年度考核獎、大病醫療救助人均基數的增加以及工傷保險繳費比例的提升；二、增加編外人員勞務費預算；三、公用經費的增加，主要原因是實際執法人數增加；四、離退休人員經費的增加，包括退休人員預算人數增加3人以及退休人員大病醫療救助人均基數的增加。

（二）支出預算：2024年本單位支出預算8,292.9萬元，其中，一般公共服務支出7,465.67萬元，社會保障和就業支出827.22萬元。支出較去年增加142.28萬元，主要是一、在職人員經費增加，包括年度考核獎、大病醫療救助人均基數的增加以及工傷保險繳費比例的提升；二、增加編外人員勞務費預算；三、公用經費的增加，主要原因是實際執法人數增加；四、離退休人員經費的增加，包括退休人員預算人數增加3人以及退休人員大病醫療救助人均基數的增加。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本單位一般公共預算撥款支出預算8,292.9萬元，其中一般公共服務支出7,465.67萬元，占90.02%；社會保障和就業支出827.22萬元，占9.98%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本單位基本支出預算數7,731.65萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中人員經費6,685.15萬元，公用經費1,046.5萬元，支出較去年增加304.53萬元，主要是一、在職人員經費增加，包括年度考核獎、大病醫療救助人均基數的增加以及工傷保險繳費比例的提升；二、增加編外人員勞務費預算；三、公用經費的增加，主要原因是實際執法人數增加；四、離退休人員經費的增加，包括退休人員預算人數增加3人以及退休人員大病醫療救助人均基數的增加。

（二）項目支出：2024年本單位項目支出預算561.25萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：食品安全監管支出111.52萬元，主要用于開展食品安全快檢和抽檢工作，食品安全專項整治，以及其他執法相關工作，改善區域食品安全狀況等方面；其他市場監督管理事務支出449.73萬元，主要用于開展全市食品安全工作以及市場監管其他工作，消除食品安全隱患，提升公眾食品安全滿意度等方面。支出較去年減少162.25萬元，主要是結合單位實際工作需要，整合部分項目資金至基本支出。

五、政府性基金預算支出

2024年本單位無政府性基金預算，故2024年政府性基金預算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2024年本單位機關運行經費996.5萬元，比上年預算增加25.5萬元，上升2.63%，主要是本單位實際執法人數增加，機關運行經費預算撥款相應增加。

（二）“三公”經費預算

2024年本單位“三公”經費預算數為50萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行維護費45萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費45萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少20萬元，主要是一、公務接待費較去年減少5萬元，減幅50%，原因是本局厲行節約政策，嚴格把控接待標準；二、公務用車購置及運行維護費較去年減少15萬元，減幅25%（其中，公務用車購置費減少0萬元，公務用車運行維護費減少15元），原因是本局嚴格依照公務用車使用審批制度，嚴控公車油耗、維修等支出。

（三）一般性支出情況

2024年本單位會議費預算1萬元，擬召開3次會議, 人數約500人，內容為全市市場監管領域工作會議、全市食品安全工作會議等；培訓費預算7萬元，擬開展3次培訓，人數約800人，內容為特種設備安全監察員培訓、行政執法業務培訓、食品生產監管業務培訓；未擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動等，預算0萬元。

（四）政府采購情況

2024年本單位政府采購預算總額576.33萬元，其中，貨物類采購預算156.6萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算419.73萬元。

（五）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況

截至2023年12月底，本單位共有公務用車26輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車24輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理，納入2024年單位整體支出績效目標的金額為8,292.9萬元，其中基本支出7,731.65萬元，項目支出561.25萬元，具體績效目標詳見附表。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2024年部門預算表

一、2024年部門收支總體情況表

二、2024年部門收入總體情況表

三、2024年部門支出總體情況表

四、2024年財政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預算支出情況表

六、2024年一般公共預算基本支出情況表

七、2024年政府性基金預算支出情況表

八、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、2024年預算項目績效目標表

十、2024年整體支出績效目標表

?