瀏陽市人民政府

目錄

第一部分?2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?2023年部門預算表

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預算支出情況表

六、2023年一般公共預算基本支出情況表

七、2023年政府性基金預算支出情況表

八、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、2023年預算項目績效目標表

十、2023年整體支出績效目標表

第一部分部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責市場綜合監督管理。

2、負責市場主體統一登記注冊。

3、負責權限范圍內食品、藥品、醫療器械、化妝品、特種設備、計量器具的許可管理；負責權限內食品生產、流通和餐飲服務環節、藥品流通環節的行政許可；負責權限內醫療器械經營企業、特種設備、計量器具的行政許可及備案。

4、負責組織和指導市場監管綜合執法工作；負責全市市場監管綜合執法隊伍建設，推動實行統一的市場監管；組織查處重大違法案件；規范市場監管行政執法行為。

5、統籌推進競爭政策實施，指導實施公平競爭審查制度。

6、負責監管監督管理市場秩序。

7、負責宏觀質量管理。

8、負責產品質量安全監督管理。

9、負責特種設備安全監督管理。

10、負責食品安全監督管理綜合協調。

11、負責食品安全監督管理。

12、負責權限范圍內藥品、醫療器械和化妝品的標準管理和質量管理。

13、負責藥品、醫療器械和化妝品安全監督管理。

14、負責權限范圍內藥品、醫療器械和化妝品上市后風險管理；組織開展藥品不良反應、醫療器械不良事件的檢測和處置工作。

15、負責統一管理計量工作。

16、負責統一管理標準化工作。

17、負責統一管理檢驗檢測工作。

18、負責統一管理、監督和綜合協調認證許可工作。

19、負責組織開展有關服務領域消費維權工作，指導消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網絡體系建設等工作，保護經營者、消費者合法權益。

20、負責市場監督管理系統的科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作。

21、負責知識產權工作。

22、完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

23、職能轉變。 （1）大力推進質量提升。 （2）深入推進簡政放權。 （3）嚴守安全監管底線。 （4）加強事中事后監管。 （5）提高管理服務水平。

（二）機構設置

瀏陽市市場監督管理局由1個行政單位（轄18個內設科室）及18個派出機構、6個事業單位組成。1個行政單位為瀏陽市市場監督管理局，其內設科室18個，分別是：辦公室、政工人事科、計劃財務科、政策法規科、食品生產安全監督管理科、食品流通安全監督管理科（特殊食品安全監督管理科）、餐飲服務監督管理科、食品安全綜合協調科、藥械監督管理科（化妝品監督管理科）、信用監督管理科、知識產權監督管理科、廣告監督管理科、產品質量安全監督管理科、特種設備安全監察科、標準計量科、登記許可科、市場規范管理科、價格監督檢查科。18個派出機構為：瀏陽市市場監督管理局大瑤分局、瀏陽市市場監督管理局金陽市場監督管理所、瀏陽市市場監督管理局淮川市場監督管理所、瀏陽市市場監督管理局集里市場監督管理所、瀏陽市市場監督管理局荷花市場監督管理所、瀏陽市市場監督管理局關口市場監督管理所、瀏陽市市場監督管理局大圍山市場監督管理所、瀏陽市市場監督管理局張坊市場監督管理所、瀏陽市市場監督管理局官渡市場監督管理所、瀏陽市市場監督管理局永和市場監督管理所、瀏陽市市場監督管理局古港市場監督管理所、瀏陽市市場監督管理局文家市市場監督管理所、瀏陽市市場監督管理局鎮頭市場監督管理所、瀏陽市市場監督管理局普跡市場監督管理所、瀏陽市市場監督管理局棖沖市場監督管理所、瀏陽市市場監督管理局沙市市場監督管理所、瀏陽市市場監督管理局北盛市場監督管理所、瀏陽市市場監督管理局社港市場監督管理所。6個事業單位為：瀏陽市市場監督管理綜合行政執法大隊、瀏陽市市場信息中心、瀏陽市市場監督管理檢驗檢測中心、瀏陽市藥品不良反應監測中心、瀏陽市消費者投訴舉報中心（加掛市消費者權益保護中心牌子）、瀏陽市個體私營經濟發展指導中心，均為公益一類事業單位。

二、部門預算單位構成

納入2023年部門預算編制范圍的預算單位包括： （一）瀏陽市市場監督管理局部門本級； （二）瀏陽市市場監督管理局大瑤分局、瀏陽市淮川市場監督管理所等17個市場監督管理所、瀏陽市市場監督綜合行政執法大隊、瀏陽市市場信息中心、瀏陽市市場監督管理檢驗檢測中心、瀏陽市藥品不良反應監測中心、瀏陽市消費者投訴舉報中心、瀏陽市個體私營經濟發展指導中心。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，納入專戶管理的非稅收入以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算8,150.62萬元，其中：一般公共預算撥款8,150.62萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，政府性基金預算撥款0萬元。收入較去年增加531.98萬元，主要是一、在職人員經費增加，包括公積金繳費基數提升以及增加物業補貼和醫療補助預算；二、離退休人員經費增加，包括離退休補貼的增加以及增加物業補貼和醫療補助預算。

（二）支出預算：2023年本單位支出預算8,150.62萬元，其中，一般公共服務支出7,341.94萬元，社會保障和就業支出808.68萬元。支出較去年增加531.98萬元，主要是一、在職人員經費增加，包括公積金繳費基數提升以及增加物業補貼和醫療補助預算；二、離退休人員經費增加，包括離退休補貼的增加以及增加物業補貼和醫療補助預算。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出預算8,150.62萬元，其中一般公共服務支出7,341.94萬元，占90.08%；社會保障和就業支出808.68萬元，占9.92%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數7,427.12萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中人員經費6,396.12萬元，公用經費1,031萬元，支出較去年增加1,182.64萬元，主要是一、在職人員經費增加，包括公積金繳費基數提升以及增加物業補貼和醫療補助預算；二、離退休人員經費增加，包括離退休補貼的增加以及增加物業補貼和醫療補助預算。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算723.5萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般行政管理事務支出18.5萬元，主要用于保障商標、廣告、合同、消費者權益保護、特種設備監管、反不正當競爭、網絡合同監管及機關后勤保障、計劃生育綜治工作、環境整治工作事務支出等方面等方面；食品安全監管支出217.78萬元，主要用于開展全市食品安全專項整治及本級抽檢工作支出，改善區域食品安全狀況等方面；其他市場監督管理事務支出487.22萬元，主要用于保障創建食品安全城市工作以及開展全市食品安全專項整治，消除食品安全隱患，提升公眾食品安全滿意度等方面。支出較去年減少650.66萬元，主要是結合單位人員經費實際需要，整合部分項目資金至人員經費。

五、政府性基金預算支出

2023年本單位無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年本單位機關運行經費971萬元，比上年預算減少42.28萬元，下降4.17%，主要是2023年在職預算人數304人，較2022年實有在職預算人數減少3人。

（二）“三公”經費預算

2023年本單位“三公”經費預算數為70萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行維護費60萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費60萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少25.72萬元，主要是一、公務接待費較去年減少8萬元，減幅44.44%，主要是結合本單位實際情況，嚴控接待成本；二、公務用車購置及運行維護費較去年減少17.72萬元，減幅22.80%（其中，公務用車購置費減少0萬元，公務用車運行維護費減少17.72萬元），主要是近兩年將路況差的執法執勤車輛置換更新且置換車輛含部分新能源車輛，從而導致運行成本的降低。

（三）一般性支出情況

2023年本單位會議費預算5萬元，擬召開3次會議, 人數約600人,內容為全市食品安全總結大會、創食品安全城市部署會議、全市市場監管大會；培訓費預算15萬元，擬開展4次培訓，人數約900人，內容為特種設備安全基礎知識培訓、村（社區）食品安全協管員業務培訓、食品安全應急演練培訓等；未擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動等。

（四）政府采購情況

2023年本單位政府采購預算總額231.62萬元，其中，貨物類采購預算31.62萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算200萬元。

（五）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況

截至2022年12月底，本單位共有公務用車26輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車24輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2023年本單位整體支出8150.62萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目3個，涉及項目支出723.5萬元，其中：綜合管理業務工作經費18.5萬元；食品安全監管和檢驗專項工作經費217.78萬元；創建食品安全城市專項工作經費487.22萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2023年部門預算表

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預算支出情況表

六、2023年一般公共預算基本支出情況表

七、2023年政府性基金預算支出情況表

八、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、2023年預算項目績效目標表

十、2023年整體支出績效目標表