瀏陽(yáng)市人民政府

目?錄?

第一部分?2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明?

一、部門(mén)基本概況?

（一）職能職責(zé)?

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置?

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成?

三、部門(mén)收支總體情況?

（一）收入預(yù)算?

（二）支出預(yù)算?

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算?

（一）基本支出?

（二）項(xiàng)目支出?

五、政府性基金預(yù)算?

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明?

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算?

（三）政府采購(gòu)情況?

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況?

（五）一般性支出情況?

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況?

七、名詞解釋?

第二部分?2022年部門(mén)預(yù)算表?

一、2022年部門(mén)收支總體情況表?

二、2022年部門(mén)收入總體情況表?

三、2022年部門(mén)支出總體情況表?

四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表?

五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表?

六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表?

七、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表?

八、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表?

九、2022年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分?部門(mén)預(yù)算說(shuō)明?

一、部門(mén)基本概況?

（一）職能職責(zé)?

1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。?

2、負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。?

3、負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品、特種設(shè)備、計(jì)量器具的許可管理；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)食品生產(chǎn)、流通和餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)、藥品流通環(huán)節(jié)的行政許可；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)、特種設(shè)備、計(jì)量器具的行政許可及備案。?

4、負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)全市市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)，推動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一的市場(chǎng)監(jiān)管；組織查處重大違法案件；規(guī)范市場(chǎng)監(jiān)管行政執(zhí)法行為。?

5、統(tǒng)籌推進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)政策實(shí)施，指導(dǎo)實(shí)施公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度。?

6、負(fù)責(zé)監(jiān)管監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序。?

7、負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。?

8、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。?

9、負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。?

10、負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。?

11、負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。?

12、負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)藥品、醫(yī)療器械和化妝品的標(biāo)準(zhǔn)管理和質(zhì)量管理。?

13、負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。?

14、負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險(xiǎn)管理；組織開(kāi)展藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件的檢測(cè)和處置工作。?

15、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。?

16、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。?

17、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測(cè)工作。?

18、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認(rèn)證許可工作。?

19、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費(fèi)維權(quán)工作，指導(dǎo)消費(fèi)者咨詢(xún)、申訴、舉報(bào)受理、處理和網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)等工作，保護(hù)經(jīng)營(yíng)者、消費(fèi)者合法權(quán)益。?

20、負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理系統(tǒng)的科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對(duì)外交流與合作。?

21、負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作。?

22、完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。?

23、職能轉(zhuǎn)變。

（1）大力推進(jìn)質(zhì)量提升。

（2）深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)。

（3）嚴(yán)守安全監(jiān)管底線。

（4）加強(qiáng)事中事后監(jiān)管。

（5）提高管理服務(wù)水平。?

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置?

瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局由1個(gè)行政單位（轄18個(gè)內(nèi)設(shè)科室）及18個(gè)派出機(jī)構(gòu)、6個(gè)事業(yè)單位組成。1個(gè)行政單位為瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局，其內(nèi)設(shè)科室18個(gè)，分別是：辦公室、政工人事科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、政策法規(guī)科、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理科、食品流通安全監(jiān)督管理科（特殊食品安全監(jiān)督管理科）、餐飲服務(wù)監(jiān)督管理科、食品安全綜合協(xié)調(diào)科、藥械監(jiān)督管理科（化妝品監(jiān)督管理科）、信用監(jiān)督管理科、知識(shí)產(chǎn)權(quán)監(jiān)督管理科、廣告監(jiān)督管理科、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理科、特種設(shè)備安全監(jiān)察科、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量科、登記許可科、市場(chǎng)規(guī)范管理科、價(jià)格監(jiān)督檢查科。18個(gè)派出機(jī)構(gòu)為：瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局瀏陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區(qū)(瀏陽(yáng)高新)分局、瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局大瑤分局、瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局淮川市場(chǎng)監(jiān)督管理所、瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局集里市場(chǎng)監(jiān)督管理所、瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局荷花市場(chǎng)監(jiān)督管理所、瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)口市場(chǎng)監(jiān)督管理所、瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局大圍山市場(chǎng)監(jiān)督管理所、瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局張坊市場(chǎng)監(jiān)督管理所、瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局官渡市場(chǎng)監(jiān)督管理所、瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局永和市場(chǎng)監(jiān)督管理所、瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局古港市場(chǎng)監(jiān)督管理所、瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局文家市市場(chǎng)監(jiān)督管理所、瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局鎮(zhèn)頭市場(chǎng)監(jiān)督管理所、瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局普跡市場(chǎng)監(jiān)督管理所、瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局棖沖市場(chǎng)監(jiān)督管理所、瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局沙市市場(chǎng)監(jiān)督管理所、瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局北盛市場(chǎng)監(jiān)督管理所、瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局社港市場(chǎng)監(jiān)督管理所。6個(gè)事業(yè)單位為：瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、瀏陽(yáng)市市場(chǎng)信息中心、瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理檢驗(yàn)檢測(cè)中心、瀏陽(yáng)市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心、瀏陽(yáng)市消費(fèi)者投訴舉報(bào)中心（加掛市消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)中心牌子）、瀏陽(yáng)市個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展指導(dǎo)中心，均為公益一類(lèi)事業(yè)單位。?

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成?

納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括： （一）瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門(mén)本級(jí)； （二）瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局瀏陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局、瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局大瑤分局、瀏陽(yáng)市淮川市場(chǎng)監(jiān)督管理所等16個(gè)市場(chǎng)監(jiān)督管理所、瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、瀏陽(yáng)市市場(chǎng)信息中心、瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理檢驗(yàn)檢測(cè)中心、瀏陽(yáng)市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)中心、瀏陽(yáng)市消費(fèi)者投訴舉報(bào)中心、瀏陽(yáng)市個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展指導(dǎo)中心。?

三、部門(mén)收支總體情況?

2022年部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶管理的非稅收入等；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出。瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年收支總預(yù)算為7618.64萬(wàn)元。?

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)7,618.64萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7,618.64萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元。收入較去年增加915.68萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加915.68萬(wàn)元，增加13.66%，主要為創(chuàng)建食品安全城市專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。?

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)7,618.64萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出7,164.09萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出454.56萬(wàn)元。支出較去年增加915.68萬(wàn)元，主要是一、公用經(jīng)費(fèi)增加；二、創(chuàng)建食品安全城市專(zhuān)項(xiàng)支出增加。?

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算?

2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算7,618.64萬(wàn)元，具體安排情況如下：?

（一）基本支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為6,244.48萬(wàn)元，是指為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)5,216.48萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)1,028萬(wàn)元，支出較去年增加1,007.46萬(wàn)元，主要是一、實(shí)有在編在崗人員增加13人；二、離退休福利增加；三、公用經(jīng)費(fèi)增加。?

（二）項(xiàng)目支出：2022年年初預(yù)算數(shù)為1,374.16萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：一般行政管理事務(wù)279.16萬(wàn)元，主要用于保障商標(biāo)、廣告、合同、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、特種設(shè)備監(jiān)管、反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、網(wǎng)絡(luò)合同監(jiān)管及機(jī)關(guān)后勤保障、計(jì)劃生育綜治工作、環(huán)境整治工作事務(wù)支出等方面；市場(chǎng)主體管理17萬(wàn)元，主要用于反應(yīng)各類(lèi)市場(chǎng)主體行政審批事項(xiàng)成本支出等方面；市場(chǎng)秩序執(zhí)法32萬(wàn)元，主要用于保障開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)市場(chǎng)質(zhì)量、食品、保健食品、藥品、醫(yī)療器械、酒類(lèi)、鹽業(yè)、物價(jià)稽查等領(lǐng)域案件查處工作支出等方面；質(zhì)量基礎(chǔ)12萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)和社區(qū)部分醫(yī)用計(jì)量器具、出租車(chē)計(jì)價(jià)器等需要強(qiáng)制檢定器具的檢定支出等方面；質(zhì)量安全監(jiān)管24萬(wàn)元，主要用于保障開(kāi)展對(duì)人民群眾生活密切相關(guān)的日用消費(fèi)品、產(chǎn)品進(jìn)行督查、抽檢支出等方面；食品安全監(jiān)管300萬(wàn)元，主要用于反應(yīng)開(kāi)展全市食品安全專(zhuān)項(xiàng)整治及本級(jí)抽檢工作支出等方面；其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)710萬(wàn)元，主要用于保障創(chuàng)建食品安全城市工作和開(kāi)展全市知識(shí)產(chǎn)權(quán)執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)支出等方面。支出較去年減少91.78 萬(wàn)元，減少主要原因是根據(jù)零預(yù)基算原則，結(jié)合單位公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際需要，整合部分項(xiàng)目資金至機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。?

五、政府性基金預(yù)算?

2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。?

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明?

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?

2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1,013.28萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加354.78萬(wàn)元，上升53.88%，主要是根據(jù)零預(yù)基算原則，結(jié)合單位公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際需要，整合其他項(xiàng)目資金。?

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算?

2022年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為95.72萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)18萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)77.72萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)77.72萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少108萬(wàn)元，主要是減少公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)108萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及因公出國(guó)（境）費(fèi)均與上年持平。?

（三）政府采購(gòu)情況?

2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額561.27萬(wàn)元，其中，政府貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算103.27萬(wàn)元；政府工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；政府服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算458萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況?

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2022年瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局整體支出7,618.64萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出1,374.16萬(wàn)元，其中：綜合管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)279.16萬(wàn)元；食品安全監(jiān)管和檢驗(yàn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)300.00萬(wàn)元；創(chuàng)建食品安全城市專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)705.00萬(wàn)元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。?

（五）一般性支出情況?

2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算7萬(wàn)元,擬召開(kāi)2次會(huì)議, 人數(shù)約580人,內(nèi)容為全市食品安全總結(jié)大會(huì)、創(chuàng)食品安全城市部署會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算32萬(wàn)元，擬開(kāi)展6次培訓(xùn)，人數(shù)月1160人，內(nèi)容為特種設(shè)備安全基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、村（社區(qū)）食品安全協(xié)管員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、中層干部素質(zhì)提升培訓(xùn)、食品安全應(yīng)急演練培訓(xùn)等；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)計(jì)劃。

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況?

截至2021年12月底，部門(mén)所屬車(chē)輛26輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。?

2022年計(jì)劃采購(gòu)車(chē)輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。?

七、名詞解釋?

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。?

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。?

第二部分?2022年部門(mén)預(yù)算表?

一、2022年部門(mén)收支總體情況表?

二、2022年部門(mén)收入總體情況表?

三、2022年部門(mén)支出總體情況表?

四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表?

五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表?

六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表?

七、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表?

八、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表?

九、2022年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表?

十、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表?

瀏陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局

2022年4月2日???