瀏陽市人民政府

目??錄?

第一部分 2022年部門預算說明?

一、部門基本概況?

（一）職能職責?

（二）機構設置?

二、部門預算單位構成?

三、部門收支總體情況?

（一）收入預算?

（二）支出預算?

四、一般公共預算撥款支出預算?

（一）基本支出?

（二）項目支出?

五、政府性基金預算?

六、其他重要事項的情況說明?

（一）機關運行經費?

（二）“三公”經費預算?

（三）政府采購情況?

（四）預算績效管理情況?

（五）一般性支出情況?

（六）國有資產占用使用情況?

七、名詞解釋?

第二部分 2022年部門預算表?

一、2022年部門收支總體情況表?

二、2022年部門收入總體情況表?

三、2022年部門支出總體情況表?

四、2022年財政撥款收支總體情況表?

五、2022年一般公共預算支出情況表?

六、2022年一般公共預算基本支出情況表?

七、2022年政府性基金預算支出情況表?

八、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表?

九、2022年預算項目績效目標表

十、2022年整體支出績效目標表

第一部分?部門預算說明?

一、部門基本概況?

（一）職能職責?

1、貫徹執行人力資源和社會保障工作的法律、法規、規章和方針、政策，結合區域實際，制定、落實本市人力資源和社會保障事業發展規劃，并予以組織實施；管理、審核、監督社會保障專項資金的規范使用；負責本局行政權責范圍的行政復議和行政訴訟應訴工作。?

2、參與本市人才管理工作，集聚各類優秀人才；綜合管理市內企、事業單位專業技術人員工作；負責引進人才、干部調動、高校畢業生就業的指導；加強對市內人力資源服務機構的管理，指導開展人力資源市場工作，促進人力資源合理流動和有效配置。?

3、做好事業單位的工資福利工作；負責指導和協調市機關、事業單位退休人員管理服務工作，落實各項政策；綜合管理市內企業工資工作，會同有關部門指導企業開展工資集體協商，實行工資總量調控和規范工資支付行為。?

4、負責區域內促進就業工作，擬訂符合區域特點的就業發展規劃和政策措施，促進創業帶動就業；開展就業援助，進行就業、失業預測預警和調節控制，保持就業形勢穩定。?

5、綜合管理市內職業資格制度和職業技能培訓工作；貫徹落實高技能人才培養和補貼培訓政策，指導開展政府經費補貼培訓；負責各類以職業技能為主的職業培訓機構的資質認定、指導、管理和檢查評估；負責轄區內職業技能鑒定的管理、監督和協調工作。?

6、綜合管理市內勞動關系協調工作，負責協調、指導、規范市內企業執行勞動合同制度；負責職工工作時間、休息、休假制度和女工、未成年工特殊勞動保護政策的指導和福利工作的管理；負責社會保障工作和本市職工商調、知（支）青歷史遺留問題處理、征地拆遷、養老保險等社會事務管理。?

7、綜合協調勞動者維權工作，依法監察監督轄區內用人單位遵守勞動保障法律、法規的情況，組織實施勞動保障監察，依法查處違法案件。?

8、完善勞動人事爭議調處機制，協調管理轄區內的勞動人事爭議處理工作，并進行調解和仲裁；負責對勞動人事爭議調解組織的業務指導。?

9、落實農民工工作相關政策，綜合管理轄區內外來從業人員繳納綜合保險工作，受理和調解勞務糾紛，維護農民工合法權益。?

10、負責本市事業單位人員的綜合管理，做好人才錄用、考核、職務任免與升降、獎懲、培訓、儲備等相關工作。?

11、完成市委、市政府交辦的其他事項。?

（二）機構設置?

瀏陽市人力資源和社會保障局屬瀏陽市政府工作部門，內設科室9個，分別是辦公室、財務審計科、社會保險科、就業促進科、行政法制科、機關黨委辦、事業單位人事管理科、工資福利科、基金監管科。下屬二級機構9個，分別是失業保險中心、人力資源服務中心、勞動保障監察大隊、工傷保險中心、社會保險服務中心、勞動人事爭議仲裁院、人力資源檔案服務中心、社會保險費征繳管理中心、信息中心。?

二、部門預算單位構成?

瀏陽市人力資源和社會保障局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍只有瀏陽市人力資源和社會保障局部門本級。?

三、部門收支總體情況?

2022年部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障局機關及局屬事業單位基本運行的經費，也包括瀏陽市人力資源和社會保障局歸口管理的專項經費。?

（一）收入預算：2022年年初預算數6,935.71萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入6,933.71萬元，納入專戶管理的非稅收入2萬元，政府性基金預算收入0萬元。收入較去年增加1,809.68萬元，主要是人才引進專項經費和就業專項補助資金較去年均有較大增長。?

（二）支出預算：2022年年初預算數6,935.71萬元，其中，社會保障和就業支出6,935.71萬元。支出較去年增加1,809.68萬元，主要是人才引進專項經費和就業專項補助資金較去年均有較大增長。?

四、一般公共預算撥款支出預算?

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算6,933.71萬元，具體安排情況如下：?

（一）基本支出：2022年年初預算數為2,568.21萬元，是指為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中人員經費2,310.21萬元，公用經費258萬元，支出較去年增加323.9萬元，主要是公用經費支出較去年有所增加。?

（二）項目支出：2022年年初預算數為4,365.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般行政管理事務158萬元，主要用于創業培訓、創業指導服務、省市駐瀏企業和本地企業離退休人員社會化管理、人事代理服務等方面；勞動保障監察17.5萬元，主要用于開展勞動保障監察執法工作等方面；社會保險經辦機構150萬元，主要用于建立全市覆蓋城鄉的多層次社會保障體系，落實養老、失業、工傷等社會保險基金的管理和監督等方面；其他就業補助支出4,040萬元，主要用于開展人才交流工作和就業服務等方面。支出較去年增加1483.8萬元，主要原因是人才引進專項經費和就業專項補助資金較去年均有較大增長。?

五、政府性基金預算?

2022年本部門無政府性基金安排的支出,故2022年政府性基金預算支出情況表為空。?

六、其他重要事項的情況說明?

（一）機關運行經費?

2022年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款258萬元，比2021年預算增加128萬元，上升98.46%，主要是根據零基預算原則，結合單位公用經費實際需要，整合其他項目資金。?

（二）“三公”經費預算?

2022年本部門“三公”經費預算數為14.3萬元，其中，公務接待費10.3萬元，公務用車購置及運行維護費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年增加0.3萬元，主要是預計公務接待支出可能會有所增加。?

（三）政府采購情況?

2022年本部門政府采購預算總額36.61萬元，其中，政府貨物類采購預算22.61萬元；政府工程類采購預算0萬元；政府服務類采購預算14萬元。

（四）預算績效管理情況?

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2022年瀏陽市人力資源和社會保障局整體支出6,935.71萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目8個，涉及項目支出4,367.5萬元，其中：創新創業帶動就業專項經費60萬元、人事代理專項經費54萬元、社會保障專項152萬元、人才引進專項經費1500萬元、就業專項補助資金2540萬元、勞動保障監察專項經費17.5萬元、企業離退休人員社會化管理服務費37萬元、事業單位人員管理經費7萬元，全部實行項目支出績效目標管理。?

（五）一般性支出情況?

2022年本部門會議費預算0萬元,無會議費預算安排；培訓費預算5萬元，主要用于事業單位人員培訓，約培訓317人次；無節慶、晚會等支出預算安排。

（六）國有資產占用使用情況?

截至2021年12月底，部門所屬車輛0輛，單價50萬元以上通用設備1臺，單價100萬元以上專用設備0臺。?

2022年計劃采購車輛0輛，單價50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元以上的專用設備0臺。?

七、名詞解釋?

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。?

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?

第二部分 2022年部門預算表?

一、2022年部門收支總體情況表?

二、2022年部門收入總體情況表?

三、2022年部門支出總體情況表?

四、2022年財政撥款收支總體情況表?

五、2022年一般公共預算支出情況表?

六、2022年一般公共預算基本支出情況表?

七、2022年政府性基金預算支出情況表?

八、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表?

九、2022年預算項目績效目標表?

十、2022年整體支出績效目標表?