瀏陽市人民政府

目????錄

第一部分??2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

四、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)

第二部分??2020年部門預(yù)算公開表格

一、2020年部門收支總體情況表

二、2020年部門收入總體情況表

三、2020年部門支出總體情況表

四、2020年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2020年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2020年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2020年預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十、2020年整體支出績效目標(biāo)表

十一、2020年部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類表

十二、2020年政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類表

第一部分? 2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長期規(guī)劃、重大政策；起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件，負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法；參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)等政策制定。

2、推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理；牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。

3、研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議；負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地改革和管理有關(guān)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作；指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

4、統(tǒng)籌全市扶貧開發(fā)和對外扶貧協(xié)作工作。起草扶貧開發(fā)、對外扶貧協(xié)作的相關(guān)政策、規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)精準(zhǔn)扶貧工作督查、考核、評估，指導(dǎo)推動(dòng)專項(xiàng)扶貧、行業(yè)扶貧和社會(huì)扶貧；負(fù)責(zé)市內(nèi)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧開發(fā)工作。

5、指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作；提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌；發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；承擔(dān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

6、負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。

7、負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評估，發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全有關(guān)信息；貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn)，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)。

8、負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

9、承擔(dān)動(dòng)物防疫檢疫體系建設(shè)，承擔(dān)全市動(dòng)物防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅。

10、負(fù)責(zé)相關(guān)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)相關(guān)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和監(jiān)督管理。

11、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

12、組織參與農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦相關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對外交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

13、負(fù)責(zé)對全市農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧業(yè)和漁業(yè)生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域安全監(jiān)督管理。依法對拖拉機(jī)、收割機(jī)等自走式農(nóng)業(yè)機(jī)械及其駕駛操作人員的牌證進(jìn)行管理，處理非道路農(nóng)機(jī)安全事故；負(fù)責(zé)調(diào)解、處理農(nóng)機(jī)糾紛。

14、完成市委、市人民政府和市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)

15、職能轉(zhuǎn)變。

第一、統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

第二、加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅(jiān)持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)，讓人民群眾吃得放心、安心。

第三、深入推進(jìn)簡政放權(quán)，加強(qiáng)對行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項(xiàng)目審批范圍，進(jìn)一步下放審批權(quán)限，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，切實(shí)提升支農(nóng)政策效果和資金使用效益。

16、有關(guān)職責(zé)分工

第一、與市市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。市市場監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后的監(jiān)督管理。市市場監(jiān)督管理局和市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局要建立食品安全產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場準(zhǔn)入和追溯機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

第二、關(guān)于清潔生產(chǎn)促進(jìn)工作職責(zé)的分工。按《中央機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)清潔生產(chǎn)促進(jìn)工作職責(zé)分工的意見》（中央編辦〔2010〕108號）文件執(zhí)行。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

瀏陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工人事科、計(jì)財(cái)審計(jì)科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、政策法規(guī)科、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)科、機(jī)關(guān)黨委辦、鄉(xiāng)村環(huán)境整治科、農(nóng)村社會(huì)事務(wù)促進(jìn)科、科技教育科、市場信息和項(xiàng)目科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測中心、農(nóng)田建設(shè)科。下設(shè)農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊(duì)、扶貧事務(wù)中心、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、農(nóng)環(huán)站、農(nóng)機(jī)監(jiān)理站、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測中心、農(nóng)村經(jīng)營管理站、農(nóng)業(yè)科學(xué)和農(nóng)業(yè)機(jī)械研究所、原種場、蠶種園藝特有魚類保護(hù)中心共11個(gè)二級機(jī)構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

（一）瀏陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級

（二）農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊(duì)、扶貧事務(wù)中心、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、農(nóng)環(huán)站、農(nóng)機(jī)監(jiān)理站、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測中心、農(nóng)村經(jīng)營管理站、農(nóng)業(yè)科學(xué)和農(nóng)業(yè)機(jī)械研究所、原種場、蠶種園藝特有魚類保護(hù)中心共11個(gè)二級機(jī)構(gòu)。

三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況

根據(jù)中共湖南省委、湖南省人民政府和中共長沙市委、長沙市人民政府批準(zhǔn)的《瀏陽市機(jī)構(gòu)改革方案》，將市農(nóng)業(yè)局的職責(zé)，以及市發(fā)展和改革局的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目、市財(cái)政局的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目、市國土資源局的農(nóng)田整治項(xiàng)目、市水務(wù)局的農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目、市畜牧局的重大動(dòng)物疫情防控和動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督、漁政執(zhí)法等管理職責(zé)整合，組建市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，不再保留市農(nóng)業(yè)局。

四、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和納入專戶管理的非稅收入、上級轉(zhuǎn)移支付收入；支出既包括保障局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括農(nóng)業(yè)農(nóng)村局歸口管理的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2020年本單位無政府性基金預(yù)算，故2020年政府性基金預(yù)算表為空。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)5085.76萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款5072.26萬元，納入專戶管理的非稅收入13.50萬元。收入較去年增加2028.66萬元，主要是：一般公共預(yù)算撥款增加2025.96萬元，其中增加政策性增資及機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸人員經(jīng)費(fèi)1470.26萬元；科技轉(zhuǎn)化與服務(wù)經(jīng)費(fèi)減少91萬元；病蟲害控制經(jīng)費(fèi)增加595萬元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全經(jīng)費(fèi)增加70萬元；農(nóng)田建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加40萬元；農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營支出減少20萬元；其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出減少38.3萬元。納入專戶管理的非稅收入增加2.7萬元，其中行政事業(yè)性收費(fèi)收入增加2.7萬元。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)5085.76萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出238.72萬元，農(nóng)林水支出4847.04萬元。支出較去年增加2028.66萬元，主要是政策性增資及機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸人員經(jīng)費(fèi)1483.76萬元；科技轉(zhuǎn)化與服務(wù)經(jīng)費(fèi)減少91萬元；病蟲害控制經(jīng)費(fèi)增加595萬元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全經(jīng)費(fèi)增加70萬元；農(nóng)田建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加40萬元；農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營支出減少20萬元；其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出減少49.1萬元。

五、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入5072.26萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為3785.76萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為1286.50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：動(dòng)物檢疫、疫病監(jiān)測和流調(diào)工作經(jīng)費(fèi)15萬元，主要用于全面實(shí)現(xiàn)動(dòng)物檢疫合格證明電子出證；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、安全區(qū)建設(shè)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)120萬元，主要用于植物、蔬菜、畜禽水產(chǎn)品獸藥殘留等的檢驗(yàn)與檢測；國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯平臺(tái)推廣20萬元，主要用于推廣質(zhì)量安全平臺(tái)，完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入，維護(hù)平臺(tái)系統(tǒng)；“三品一標(biāo)”認(rèn)證監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)9萬元，主要用于“三品一標(biāo)”工作任務(wù)專項(xiàng)督查；農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)25萬元，主要用于農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)指導(dǎo)、推廣、宣傳、品牌建設(shè)；糧食生產(chǎn)及督查經(jīng)費(fèi)24萬元，主要用于糧食生產(chǎn)、新品種新技術(shù)及春耕生產(chǎn)發(fā)動(dòng)及督查；糧食安全及重金屬污染治理經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于糧食安全生產(chǎn)及重金屬污染治理工作；農(nóng)機(jī)為民服務(wù)爭先創(chuàng)優(yōu)“示范窗口”及“平安農(nóng)機(jī)”示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建10萬元，主要用于“示范窗口”創(chuàng)建活動(dòng)，強(qiáng)化農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)；落實(shí)農(nóng)機(jī)免費(fèi)監(jiān)理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于農(nóng)機(jī)免費(fèi)監(jiān)理工作開展；鄉(xiāng)村振興重大活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興重大活動(dòng)開展；瀏陽市兩區(qū)劃分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)330.5萬元，主要用于糧食生產(chǎn)保護(hù)區(qū)與重要農(nóng)產(chǎn)品功能區(qū)劃定的技術(shù)服務(wù)費(fèi)用；瀏陽市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)（新增產(chǎn)能）項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)40萬元，主要用于建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田；農(nóng)藥監(jiān)管工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于農(nóng)藥監(jiān)管系統(tǒng)維護(hù)及日常督查管理；新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)工程7萬元，主要用于新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)；農(nóng)村基層黨風(fēng)廉政建設(shè)10萬元，主要用于對農(nóng)村基層財(cái)務(wù)檢查，對舉報(bào)和發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行調(diào)查落實(shí)；農(nóng)村土地經(jīng)營調(diào)解仲裁專項(xiàng)10萬元，主要用于農(nóng)民土地矛盾糾紛調(diào)解及相關(guān)政策法規(guī)進(jìn)行宣傳；農(nóng)村資源流轉(zhuǎn)交易中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6萬元，主要用于農(nóng)村資源流轉(zhuǎn)交易中心運(yùn)行；農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)20萬元，主要用于農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)；動(dòng)物防疫工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬元，主要用于加強(qiáng)動(dòng)物疫病監(jiān)測、檢測、控制重大動(dòng)物疫病的發(fā)生，提升養(yǎng)殖生產(chǎn)效益相關(guān)專項(xiàng)工作；防疫執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)30萬元，主要用于強(qiáng)化動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督和屠宰監(jiān)管，做好漁業(yè)漁政執(zhí)法等農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作；強(qiáng)制免疫工作經(jīng)費(fèi)350萬元，主要用于全市范圍內(nèi)重大動(dòng)物疫病實(shí)現(xiàn)強(qiáng)制免疫，動(dòng)物疫病免疫密度達(dá)100%，徹底消滅免疫空白點(diǎn)。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年局機(jī)關(guān)、農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊(duì)等12家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款202萬元，比2019年預(yù)算增加64萬元，上升46.38%，主要是2019年機(jī)構(gòu)改革后，原畜牧局、發(fā)改局、財(cái)政局、國土資源局的部分職責(zé)劃轉(zhuǎn)到我局，相關(guān)工作人員轉(zhuǎn)隸到我局，相應(yīng)增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為88萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)56萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)32萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)32萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少25.5萬元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少25.5萬元，減少的原因是2019年實(shí)行事業(yè)單位車輛改革后，我單位原有8臺(tái)公務(wù)及業(yè)務(wù)車輛，擬只保留4臺(tái)業(yè)務(wù)車輛。

（三）政府采購情況

2020年政府采購預(yù)算總額634.5萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算115萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算519.5萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照市本級預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我局整體支出5085.76萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目21個(gè)，涉及項(xiàng)目支出1286.5萬元，其中：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、安全區(qū)建設(shè)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)120萬元；瀏陽市兩區(qū)劃分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)330.5萬元；動(dòng)物防疫工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬元；強(qiáng)制免疫工作經(jīng)費(fèi)350萬元，糧食安全及重金屬污染治理經(jīng)費(fèi)、糧食生產(chǎn)及督查經(jīng)費(fèi)、新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)工程、防疫執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)、動(dòng)物檢疫、疫病監(jiān)測和流調(diào)工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)藥監(jiān)管工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、“三品一標(biāo)”認(rèn)證監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯平臺(tái)推廣、瀏陽市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)（新增產(chǎn)能）項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村土地經(jīng)營調(diào)解仲裁工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村資源流轉(zhuǎn)交易中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)、農(nóng)村基層黨風(fēng)廉政建設(shè)、鄉(xiāng)村振興工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、落實(shí)農(nóng)機(jī)免費(fèi)監(jiān)理專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)機(jī)為民服務(wù)爭先創(chuàng)優(yōu)“示范窗口”及平安農(nóng)機(jī)示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)共計(jì)286萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月31日，部門所屬車輛4輛，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備1臺(tái)。

2020年預(yù)算安排采購車輛0輛，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。????

第二部分??2020年部門預(yù)算公開表格

1.2020年部門收支總體情況表

2. 2020年部門收入總體情況表

3. 2020年部門支出總體情況表

4. 2020年財(cái)政撥款收支總體情況表

5. 2020年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項(xiàng)級科目）

6. 2020年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目）

7. 2020年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8. 2020年政府性基金預(yù)算支出情況表

9. 2020年預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

10.2020年整體支出績效目標(biāo)表

11.2020年部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類表

12.2020年政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類表

附件：2020年瀏陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門預(yù)算公開表格.xls