瀏陽市人民政府

目????錄

第一部分 2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分??2021年部門預算公開表格

一、2021年部門收支總體情況表

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預算支出情況表

六、2021年一般公共預算基本支出情況表

七、2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2021年政府性基金預算支出情況表

九、2021年預算項目績效目標表

十、2021年整體支出績效目標表

第一部分??2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1．貫徹執(zhí)行黨和國家有關農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)機工作的法律、法規(guī)和方針、政策、擬訂全市農(nóng)業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。研究并提出全市農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略、政策和意見，監(jiān)督檢查農(nóng)村政策的貫徹落實情況。

2．擬訂全市種植業(yè)（烤煙生產(chǎn)除外）發(fā)展計劃，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構的合理調(diào)整和農(nóng)業(yè)資源的有效、合理配置及農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)的改善。

3．研究提出并參與擬訂全市深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革的意見；指導、協(xié)調(diào)全市農(nóng)業(yè)、農(nóng)村社會化服務體系和基層農(nóng)業(yè)機械服務體系建設；組織、指導農(nóng)業(yè)、農(nóng)機技術推廣服務工作；會同有關部門指導、監(jiān)督耕地保護與改造。依據(jù)相關法律法規(guī)，負責全市農(nóng)業(yè)、農(nóng)機行政執(zhí)法工作。

4．擬訂全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化建設；參與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設；預測并發(fā)布全市農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供求情況等農(nóng)村經(jīng)濟信息。負責全市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設工作，協(xié)調(diào)、指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)產(chǎn)品加工及流通和農(nóng)業(yè)市場體系建設。

5．承擔農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作職責。指導農(nóng)用地、宜農(nóng)荒灘、農(nóng)村可再生資源的開發(fā)利用以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理。在環(huán)境保護部門統(tǒng)一指導下，對農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作實施具體監(jiān)督管理，負責土壤的監(jiān)測、改良工作。

6．擬訂農(nóng)業(yè)科研、教育、技術推廣及其隊伍建設的發(fā)展規(guī)劃和有關政策，組織實施科技興農(nóng)戰(zhàn)略；負責農(nóng)作物生產(chǎn)科研和科技推廣工作，指導有關社會團體為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟服務，組織重大科研和技術推廣項目的遴選及實施；指導農(nóng)業(yè)職業(yè)技能培訓、開發(fā)工作；指導、協(xié)調(diào)全市科教興農(nóng)工作，協(xié)調(diào)科技、教育等部門在農(nóng)村的農(nóng)民職業(yè)技術教育、農(nóng)業(yè)實用技術培訓、農(nóng)業(yè)科技成果的示范推廣；指導全市農(nóng)科教中心的建設農(nóng)民素質(zhì)教育工作。

7．組織實施農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督、認證和農(nóng)業(yè)植物新品種的保護工作 ；組織協(xié)調(diào)農(nóng)作物種子、肥料、農(nóng)藥等農(nóng)業(yè)投入品質(zhì)量的監(jiān)測、鑒定；負責農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留量等質(zhì)量檢測工作。負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理工作（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計、農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)協(xié)調(diào)、服務、指導、休閑農(nóng)業(yè)服務等職責）。

8．負責指導農(nóng)村土地承包（農(nóng)村土地承包經(jīng)營權登記除外）、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理；負責組織、協(xié)調(diào)全市農(nóng)民專業(yè)合作社工作，承擔農(nóng)民專業(yè)合作社的業(yè)務指導、試點示范、項目扶持、信息服務和培訓等具體工作；負責農(nóng)民負擔和村民籌資籌勞管理工作，督促各項惠農(nóng)政策落實；指導村級集體經(jīng)濟發(fā)展。

9．負責扶貧開發(fā)工作；配合有關部門做好抗災、救災和災后恢復生產(chǎn)工作。

10．負責全市社會主義新農(nóng)村建設的協(xié)調(diào)、督辦、考核等日常工作。配合有關部門抓好農(nóng)村基層組織建設、精神文明建設，指導農(nóng)村小康建設，參與農(nóng)村小城鎮(zhèn)規(guī)劃和建設的有關工作。

11．牽頭負責農(nóng)村基層黨風廉政建設的指導協(xié)調(diào)、督辦、考核等日常工作，負責農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計工作。

12．負責農(nóng)機安全監(jiān)督管理工作。依法對拖拉機、收割機等自走式農(nóng)業(yè)機械及其駕駛操作人員的牌證進行管理，處理非道路農(nóng)機安全事故；負責調(diào)解、處理農(nóng)機糾紛。

13．負責農(nóng)機購置補貼政策的實施和監(jiān)督；負責農(nóng)機作業(yè)調(diào)查、行業(yè)統(tǒng)計及分析，農(nóng)機安全技術檢驗，農(nóng)業(yè)機械使用管理，農(nóng)機更新?lián)Q代和報廢鑒定工作；負責先進農(nóng)機具的選型、引進、試驗示范和推廣；負責各類農(nóng)機具維修網(wǎng)點的管理；參與農(nóng)村機耕道路建設與管理；做好防汛、抗旱期間農(nóng)業(yè)機械使用的服務管理。

14．承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

瀏陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設機構包括：政工人事科、農(nóng)村社會事業(yè)促進科、法規(guī)科（行政審批服務科）、計財審計科、辦公室、畜牧獸醫(yī)科、市場信息和項目科、鄉(xiāng)村環(huán)境整治科、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、科技教育科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科（農(nóng)藥管理科）、機關黨委。下設瀏陽市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊、瀏陽市動物疫病預防控制中心、湖南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校瀏陽分校、瀏陽市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測中心、農(nóng)田建設事務中心、瀏陽市扶貧事務中心、瀏陽市農(nóng)村經(jīng)營管理站、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護站、瀏陽市農(nóng)業(yè)科學和農(nóng)業(yè)機械研究所、市蠶種園藝特有魚類保護中心、瀏陽市農(nóng)業(yè)試驗示范中心共11個二級機構。

二、部門預算單位構成

納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括：瀏陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預算收入和納入財政專戶管理的非稅收入；支出既包括保障局機關及局屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括農(nóng)業(yè)農(nóng)村局歸口管理的專項經(jīng)費。

（一）收入預算，2021年年初預算數(shù)12611.55萬元，其中，一般公共預算撥款12592.55萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入19萬元。收入較去年增加7525.79萬元，一般公共預算撥款增加7520.29萬元，主要增加因素有：政策性增人增資259.79萬元，科技轉化與服務經(jīng)費減少44萬元，病蟲害控制經(jīng)費增加375萬元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全經(jīng)費減少59萬元，執(zhí)法監(jiān)管增加230萬元，農(nóng)田建設經(jīng)費減少20萬元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出增加6778.5萬元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出增加的項目主要有：瀏陽市兩區(qū)劃分專項經(jīng)費減少330.5萬元，農(nóng)村基層黨風廉政建設和農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計減少20萬元，鄉(xiāng)村振興專項工作經(jīng)費增加180萬元，農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)專項經(jīng)費減少15萬元，糧食生產(chǎn)及督查經(jīng)費增加10萬元，鄉(xiāng)村振興現(xiàn)代農(nóng)業(yè)農(nóng)民培訓工程增加40萬元，土地確權頒證增加1170萬元，農(nóng)村兩治專項經(jīng)費增加3000萬元，農(nóng)村宅基地改革試點工作經(jīng)費增加200萬元，村級集體經(jīng)濟發(fā)展獎勵增加450萬元，農(nóng)村集體經(jīng)濟改革增加50萬元，創(chuàng)建鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)村獎補專項增加1944萬元，市級重點專項及其他經(jīng)費支出增加100萬元。

（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)12611.55萬元，其中保障和就業(yè)服務342.24萬元，農(nóng)林水支出12269.31萬元。支出較去年增加7525.79萬元，主要是政策性增人增資254.29萬元，公用經(jīng)費增加8萬元，科技轉化與服務經(jīng)費減少44萬元，病蟲害控制經(jīng)費增加378萬元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全經(jīng)費減少59萬元，執(zhí)法監(jiān)管增加230萬元，農(nóng)田建設經(jīng)費減少20萬元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出增加6778.5萬元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出增加的項目主要有：瀏陽市兩區(qū)劃分專項經(jīng)費減少330.5萬元，農(nóng)村基層黨風廉政建設和農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計減少20萬元，鄉(xiāng)村振興專項工作經(jīng)費增加180萬元，農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)專項經(jīng)費減少15萬元，糧食生產(chǎn)及督查經(jīng)費增加10萬元，鄉(xiāng)村振興現(xiàn)代農(nóng)業(yè)農(nóng)民培訓工程增加40萬元，土地確權頒證增加1170萬元，農(nóng)村兩治專項經(jīng)費增加3000萬元，農(nóng)村宅基地改革試點工作經(jīng)費增加200萬元，村級集體經(jīng)濟發(fā)展獎勵增加450萬元，農(nóng)村集體經(jīng)濟改革增加50萬元，創(chuàng)建鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)村獎補專項增加1944萬元，市級重點專項及其他經(jīng)費支出增加100萬元。數(shù)額增加較大的原因是根據(jù)2021年度本單位職能調(diào)整和農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作安排增加了鄉(xiāng)村振興專項工作經(jīng)費、土地確權頒證、農(nóng)村兩治專項經(jīng)費、農(nóng)村宅基地改革試點工作經(jīng)費、村級集體經(jīng)濟發(fā)展獎勵、農(nóng)村集體經(jīng)濟改革、創(chuàng)建鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)村獎補專項等項目。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入12592.55萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數(shù)為4045.55萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費3835.55萬元，公用經(jīng)費210萬元，與上年相比增加254.29萬元，增加的主要原因是：一是瀏陽市人民政府農(nóng)科教辦公室是我局下設獨立預算二級機構，從2020年5月份起并入到我局核算，2021年起預算相應并入到我局。二是剛性提標和增人增資的人員經(jīng)費增加。

（二）項目支出：2021年年初預算數(shù)為8547萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：動物檢疫、疫病監(jiān)測和流調(diào)工作經(jīng)費10.00 萬元，主要用于轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)地和屠宰檢疫，全面實現(xiàn)動物檢疫合格證明電子出證，動物疫病監(jiān)測、流調(diào)工作完成上級任務的支出。農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、檢測、追溯平臺推廣和安全區(qū)建設專項工作經(jīng)費 100.00 萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測及安全區(qū)建設項目，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作開展相關的支出。農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)經(jīng)費10.00萬元，主要用于 農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)指導、推廣、宣傳，品牌建設的支出。糧食生產(chǎn)及督查經(jīng)費10.00萬元，主要用于糧食生產(chǎn)技術、新品種新技術推廣及春耕生產(chǎn)發(fā)動、督查等方面的支出。農(nóng)機為民服務爭先創(chuàng)優(yōu)“示范窗口”及“平安農(nóng)機”示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建10.00萬元，主要用于依上級要求開展爭先創(chuàng)優(yōu)“示范窗口”創(chuàng)建活動，加大新機械推廣，加強農(nóng)機使用安全管理，進一步強化農(nóng)機安全生產(chǎn)，全面推進“平安農(nóng)機”建設等方面的支出。落實農(nóng)機免費監(jiān)理專項工作經(jīng)費10.00萬元，主要用于有效落實農(nóng)機免費監(jiān)理工作的開展的支出。鄉(xiāng)村振興專項工作經(jīng)費200.00萬元，主要用于根據(jù)市政府明確的會議紀要安排部署開展鄉(xiāng)村振興工作的支出。瀏陽市高標準農(nóng)田建設（新增產(chǎn)能）項目工作經(jīng)費20.00萬元，主要用于開展高標準農(nóng)田建設項目工作經(jīng)費的支出。鄉(xiāng)村振興現(xiàn)代農(nóng)業(yè)農(nóng)民培訓工程40.00萬元，主要用于根據(jù)我市“關于全面落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施意見”，結合部門職能，落實“著力培育農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)和新型經(jīng)營主體”要求的支出。新型職業(yè)農(nóng)民培訓工程7.00萬元，主要用于新型職業(yè)農(nóng)民培訓方面的支出。農(nóng)村基層黨風建設、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計10.00萬元，主要用于農(nóng)村基層黨風廉政建設，對農(nóng)村基層財務檢查，出現(xiàn)問題、發(fā)現(xiàn)舉報進行調(diào)查落實等相關的支出。農(nóng)村土地經(jīng)營調(diào)解仲裁專項10.00萬元，主要用于當農(nóng)民土地有矛盾糾紛時，必須對這方面進行調(diào)解，宣傳有關政策法規(guī)的支出。農(nóng)村資源流轉交易中心運行經(jīng)費6.00萬元，主要用于在市民之家設立農(nóng)村資源流轉交易中心便民服務窗口的運行相關支出。重大動物防疫工作專項經(jīng)費200.00萬元，主要用于加強動物疫病監(jiān)測、檢測、控制動物疫病發(fā)生，提升養(yǎng)殖生產(chǎn)效益的支出。農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作經(jīng)費及體系建設230.00萬元，主要用于強化動物衛(wèi)生監(jiān)督和屠宰監(jiān)管，做好漁業(yè)漁政執(zhí)法等農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法工作的支出。重大動物疫病撲殺補助經(jīng)費150.00萬元，主要用于建立重大動物疫病撲殺補助基金的支出。生豬規(guī)?；B(yǎng)殖場無害化處理補助260.00萬元，主要用于對病死豬統(tǒng)一收集、集中處理后按國家政策規(guī)定的標準進行本級配套補助的支出。強制免疫工作經(jīng)費350.00萬元，主要用于全市范圍內(nèi)重大動物疫病實現(xiàn)強制免疫，動物疫病免疫密度達100％，徹底消滅免疫空白點。市級重點專項及其他經(jīng)費支出100.00萬元，對重點工作進行專項獎勵的支出。村級集體經(jīng)濟發(fā)展獎勵450.00萬元，主要用于探索創(chuàng)新發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟的有效形式，建立村級集體經(jīng)濟發(fā)展的長效機制，多途徑增加村級集體可支配收入等相關工作的支出。農(nóng)村集體經(jīng)濟改革50.00萬元，主要用于開展村級集體經(jīng)濟發(fā)展股份制試點工作的支出。土地確權頒證1170.00萬元，主要用于清查農(nóng)村承包地塊的權屬、面積等相關信息；建立健全土地承包經(jīng)營權登記頒證制度并實施及農(nóng)村土地承包管理的信息平臺應用的支出。創(chuàng)建鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)村獎補專項1944.00萬元，主要用于重點支持打造湘贛邊區(qū)域鄉(xiāng)村振興示范片區(qū)和鄉(xiāng)村振興美麗鄉(xiāng)村美麗屋場的打造的相關支出。農(nóng)村兩治專項經(jīng)費3000.00萬元，主要用于推進農(nóng)村“廁所革命”，做好農(nóng)村無害化廁所改建掃尾工作的支出。農(nóng)村宅基地改革試點工作經(jīng)費200.00萬元，主要用于宅基地改革試點方面的支出。和上年數(shù)比較，增加7260.5萬元，數(shù)額增加較大的原因是根據(jù)2021年度本單位職能調(diào)整和農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作安排增加了鄉(xiāng)村振興專項工作經(jīng)費、土地確權頒證、農(nóng)村兩治專項經(jīng)費、農(nóng)村宅基地改革試點工作經(jīng)費、村級集體經(jīng)濟發(fā)展獎勵、農(nóng)村集體經(jīng)濟改革、創(chuàng)建鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)村獎補專項等項目。

五、政府性基金預算

2021年本單位無政府性基金預算，故2021年政府性基金預算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2021年局機關、農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊、扶貧事務中心、動物衛(wèi)生監(jiān)督所、動物疫病預防控制中心、農(nóng)環(huán)站等12家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款210萬元，比2020年預算增加8萬元，上升3.96％，主要是瀏陽市人民政府農(nóng)科教辦公室原是我局下設獨立預算二級機構，從2020年5月份起并入到我局核算，2021年起機關運行經(jīng)費預算相應并入到我局。

（二）“三公”經(jīng)費預算

2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為68萬元，其中，公務接待費40萬元，公務用車購置及運行費28萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費28萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少20萬元，主要是我局制訂出臺了相關管理規(guī)定，厲行節(jié)約，爭取逐年減少“三公經(jīng)費”。

（三）政府采購情況

2021年瀏陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局各單位政府采購預算總額431萬元，其中，政府采購貨物預算171萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算260萬元。2020年瀏陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局各單位政府采購預算總額634.5萬元，其中，政府采購貨物預算115萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算519.5萬元。2021年單位政府采購預算總額較上年減少32%，政府采購貨物預算較上年增加48.7%，政府采購服務預算較上年減少49.95%。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年瀏陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局整體支出12611.55萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目14個，涉及項目支出8404萬元，其中：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、檢測、追溯平臺推廣和安全區(qū)建設專工作經(jīng)費項目100萬元；重大動物防疫工作專項經(jīng)費項目200萬元；強制免疫工作補助項目350萬元；生豬規(guī)?；B(yǎng)殖場無害化處理補助項目260萬元；市級重點專項及其他經(jīng)費支出項目100萬元；農(nóng)村宅基地改革試點工作經(jīng)費項目200萬元；農(nóng)村兩治專項經(jīng)費項目3000萬元；創(chuàng)建鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)村獎補專項項目1944萬元；土地確權頒證項目1170萬元；農(nóng)村集體經(jīng)濟改革項目50萬元；村級集體經(jīng)濟發(fā)展獎勵項目450萬元；重大動物疫病撲殺補助經(jīng)費項目150萬元；農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作經(jīng)費及體系建設項目230萬元；鄉(xiāng)村振興專項工作經(jīng)費項目200萬元。全部實行項目支出績效目標管理。

（五）一般性支出情況

2021年本單位會議費預算12萬元，擬召開20次會議，人數(shù) 1500余人，內(nèi)容為各專項工作的動員、安排、部署、推進會議；培訓費預算10萬元，擬開展15次培訓，人數(shù)600人，內(nèi)容為農(nóng)機駕駛員培訓、春秋季防疫員培訓、村級農(nóng)業(yè)信息進村入戶信息員培訓、發(fā)展村級集體經(jīng)濟工作培訓。無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，部門所屬車輛2輛，單價50萬元以上的通用設備1臺，單價100萬元以上的專用設備0臺。

2021年計劃采購車輛0輛，單價50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元以上的專用設備0臺。

七、名詞解釋

（一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分??2021年部門預算公開表格

1.2021年部門收支總體情況表

2.2021年部門收入總體情況表

3.2021年部門支出總體情況表

4.2021年財政撥款收支總體情況表

5.2021年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）

6.2021年一般公共預算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟性質(zhì)分類款級科目）

7.2021年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”公開）

8.2021年政府性基金預算支出情況表

9.2021年預算項目績效目標表

10.2021年整體支出績效目標表