瀏陽市人民政府

目??錄

第一部分??2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分??2023年部門預算表

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預算支出情況表

六、2023年一般公共預算基本支出情況表

七、2023年政府性基金預算支出情況表

八、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、2023年預算項目績效目標表

十、2023年整體支出績效目標表

第一部分??部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執行黨和國家有關科技發展的方針、政策、法律法規，研究全市科技發展布局和優先領域。

2、制定全市科技發展的中長期規劃和年度計劃，并組織實施；參與對全市經濟社會發展有重大影響的綜合性項目的論證與決策；研究并提出多渠道增加科技投入的措施和辦法，優化科技資源的配置。

3、制定基礎性研究、應用研究、新技術的開發應用研究和科技成果商品化、產業化的措施；組織和編制實施全市科技攻關計劃、科技創新工程和社會發展等各類科技計劃；組織申報和管理國家、省市級各類科技計劃和國家科技型中小企業創新基金；負責管理和指導全市科技創新試點企業和民營科技企業的認定；負責鄉鎮、街道科技創新和企業科技工作，推動農村和企業的科技進步。

4、貫徹實施科技體制改革的方針、政策和措施；推動科技創新體制和運行機制建設，提高全市科技創新能力；制定完善科技人才的相關政策，促進科技人才資源合理配置；擬定科學技術普及工作規劃和重大科普工作計劃，推動科普工作發展；促進科技咨詢、評估等社會中介組織的發展，推動科技服務體系的建立。

5、負責科技法律法規的宣傳、科技行政執法，組織全市科技成果的鑒定、驗收，負責科技獎項的申報、評審、獎勵，負責科技信息、科技保密、科技統計、科技檔案工作，監督管理科技中介服務組織。

6、管理和指導全市高新技術的研究、開發和產業化工程；組織制定全市高新技術開發和產業發展規劃，提出和貫徹實施高新技術發展的政策措施，參與編制科技產業基地的產業規劃；指導和組織實施全市科技研究開發機構的建設；指導和推動民營科技企業的發展。

7、負責全市科技外事工作，研究制定并組織實施全市對外科技合作與交流的規劃與計劃；負責組織科技外事與合作項目的審定工作；負責科學技術引進、消化、吸收和創新工作，促進高新技術出口及相關政策的貫徹落實。

8、承辦市委、市人民政府交辦的其他工作。

（二）機構設置

包括辦公室（人事財務科）、工業科技科、農業科技科、社會發展科技科、生產力促進中心5科室。

二、部門預算單位構成

納入2023年部門預算編制范圍的預算單位只有科學技術局機關本級，沒有其他二級預算單位。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入、納入專戶管理的非稅收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算792.42萬元，其中：一般公共預算撥款792.42萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，政府性基金預算撥款0萬元。收入較去年減少7.52萬元，主要是壓減了項目資金。

（二）支出預算：2023年本單位支出預算792.42萬元，其中，科學技術支出706.35萬元，社會保障和就業支出86.07萬元。支出較去年減少7.52萬元，主要是壓減了項目資金。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出預算792.42萬元，其中科學技術支出706.35萬元，占89.14%；社會保障和就業支出86.07萬元，占10.86%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數662.06萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中人員經費608.06萬元，公用經費54萬元，支出較去年增加68.87萬元，主要是根據零基預算原則，結合單位實際需要，整合了其他項目資金，基本支出增加。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算130.36萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：其他科學技術管理事務支出70.36萬元，主要用于區域科創中心建設等方面；其他技術研究與開發支出40萬元，主要用于開展科技高質量發展工作等方面；其他科學技術支出20萬元，主要用于開展創新型縣（市）建設工作等方面。支出較去年減少76.39萬元，主要是壓減了項目資金，且整合了部分項目資金到基本支出保障部門正常運轉。

五、政府性基金預算支出

2023年本單位無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年本單位機關運行經費54萬元，比上年預算減少10.5萬元，下降16.28%，主要是減少三名紀檢組成員人員經費。

（二）“三公”經費預算

2023年本單位“三公”經費預算數為4萬元，其中，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少3萬元，主要是壓減了本年度公務接待經費預算。

（三）一般性支出情況

2023年本單位會議費預算2萬元，擬召開3次會議，計劃人數1500人，內容為科技業務交流會、科技特派員工作推進會、科技活動周啟動儀式等；培訓費預算0萬元，未安排培訓費預算；未擬舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動等。

（四）政府采購情況

2023年本單位政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況

截至2022年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理，納入2023年單位整體支出績效目標的金額為792.42萬元，其中基本支出662.06萬元，項目支出130.36萬元，具體績效目標詳見附表。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

第二部分?2023年部門預算表