瀏陽市人民政府

目 錄

第一部分 瀏陽市科學技術局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 瀏陽市科學技術局概況

一、部門職責

（一）貫徹執行黨和國家有關科技發展的方針、政策、法律法規，研究全市科技發展布局和優先領域。

（二）制定全市科技發展的中長期規劃和年度計劃，并組織實施；參與對全市經濟社會發展有重大影響的綜合性項目的論證與決策；研究并提出多渠道增加科技投入的措施和辦法，優化科技資源的配置。

（三）制定基礎性研究、應用研究、新技術的開發應用研究和科技成果商品化、產業化的措施；組織和編制實施全市科技攻關計劃、科技創新工程和社會發展等各類科技計劃；組織申報和管理國家、省市級各類科技計劃和國家科技型中小企業創新基金；負責管理和指導全市科技創新試點企業和民營科技企業的認定；負責鄉鎮、街道科技創新和企業科技工作，推動農村和企業的科技進步。

（四）貫徹實施科技體制改革的方針、政策和措施；推動科技創新體制和運行機制建設，提高全市科技創新能力；制定完善科技人才的相關政策，促進科技人才資源合理配置；擬定科學技術普及工作規劃和重大科普工作計劃，推動科普工作發展；促進科技咨詢、評估等社會中介組織的發展，推動科技服務體系的建立。

（五）負責科技法律法規的宣傳、科技行政執法，組織全市科技成果的鑒定、驗收，負責科技獎項的申報、評審、獎勵，負責科技信息、科技保密、科技統計、科技檔案工作，監督管理科技中介服務組織。

（六）管理和指導全市高新技術的研究、開發和產業化工程；組織制定全市高新技術開發和產業發展規劃，提出和貫徹實施高新技術發展的政策措施，參與編制科技產業基地的產業規劃；指導和組織實施全市科技研究開發機構的建設；指導和推動民營科技企業的發展。

（七）負責全市科技外事工作，研究制定并組織實施全市對外科技合作與交流的規劃與計劃；負責組織科技外事與合作項目的審定工作；負責科學技術引進、消化、吸收和創新工作，促進高新技術出口及相關政策的貫徹落實。

（八）承辦市委、市人民政府交辦的其他工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置

瀏陽市科學技術局內設機構包括：辦公室（人事財務科）、工業科、農業科、社會發展科、生產力促進中心。

（二）決算單位構成

瀏陽市科學技術局2020年部門決算匯總公開單位構成包括：瀏陽市科學技術局機關。

第二部分 2020年度部門決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計7,068.66萬元。與上一年度相比，收、支總計各減少2,465.44萬元，下降25.86%。主要是因為上級下達的科技專項資金減少。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計7,068.66萬元，其中：財政撥款收入5,832.58萬元，占82.51%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1,236.09萬元，占17.49%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計7,068.66萬元，其中：基本支出492.31萬元，占6.96%；項目支出6,576.36萬元，占93.04%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計5,832.58萬元。與上一年度相比，財政撥款收、支總計各增加1,912.29萬元，增長48.78%。主要是因為市財政加大了科技經費投入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出5,832.58萬元，占本年支出合計的82.51%。與上一年度相比，財政撥款支出增加1,912.29萬元，增長48.78%。主要是因為市財政加大了科技經費投入。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度財政撥款支出5,832.58萬元，主要用于以下方面：科學技術支出5,766.75萬元，占98.87%；社會保障和就業支出54.82萬元，占0.94%；衛生健康支出1萬元，占0.02%；資源勘探工業信息等支出10萬元，占0.17%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為569.66萬元，支出決算數為5,832.58萬元，完成年初預算的1,023.87%，其中：

1、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）

年初預算為415.9萬元，支出決算為437.48萬元，完成年初預算的105.19%。決算數大于年初預算數的主要原因是：新增2名事業編制人員，人員經費增加。

2、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）其他科學技術管理事務支出（項）

年初預算為113.96萬元，支出決算為121.23萬元，完成年初預算的106.38%。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中預算追加。

3、科學技術支出（類）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）

????年初預算為0萬元，支出決算為320萬元，年初無預算。決算數大于年初預算數的主要原因是：瀏陽市科學技術專戶經費對企業的補助增加。

4、科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）

????年初預算為0萬元，支出決算為1,633.85萬元，年初無預算。決算數大于年初預算數的主要原因是：召開第三屆創新湖南高峰論壇會追加經費、科技“1+8”體系政策兌現及企業研發經費以及瀏陽市科學技術專戶經費增加。

5、科學技術支出（類）科技條件與服務（款）科技條件專項（項）

????年初預算為0萬元，支出決算為4.1萬元，年初無預算。決算數大于年初預算數的主要原因是：瀏陽市科學技術專戶經費對企業的補助增加。

6、科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）

????年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，年初無預算。決算數大于年初預算數的主要原因是：增加上級2019年第六批創新型省份建設專項資金。

7、科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）

????年初預算為19.56萬元，支出決算為48.06萬元，完成年初預算的245.71%。決算數大于年初預算數的主要原因是：瀏陽市科學技術專戶經費對企業的補助增加。

8、科學技術支出（類）科技重大項目（款）重點研發計劃（項）

????年初預算為0萬元，支出決算為156萬元，年初無預算。決算數大于年初預算數的主要原因是：瀏陽市科學技術專戶經費對企業的補助增加。

9、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）

????年初預算為0萬元，支出決算為3,036.03萬元，年初無預算。決算數大于年初預算數的主要原因是：瀏陽市科學技術專戶經費對企業的補助增加。

10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）

年初預算為0萬元，支出決算為16.89萬元，年初無預算。決算數大于年初預算數的主要原因是：追加退休人員去世撫恤金。

11、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）

年初預算為20.24萬元，支出決算為32.14萬元，完成年初預算的158.79%。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中預算追加。

12、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為5.79萬元，年初無預算。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中預算追加。

13、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）

年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，年初無預算。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中預算追加。

14、資源勘探工業信息等支出（類）其他資源勘探工業信息等支出（款）技術改造支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，年初無預算。決算數大于年初預算數的主要原因是：年中預算追加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出492.31萬元，其中：人員經費467.4萬元，占基本支出的94.94%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。公用經費24.9萬元，占基本支出的5.06%，主要包括：勞務費、工會經費、其他交通費用。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為8.4萬元，支出決算為0.43萬元，完成預算的5.12%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，因公出國（境）費支出與上年持平。

公務接待費支出預算為8.4萬元，支出決算為0.43萬元，完成預算的5.12%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照厲行節約、八項規定要求，控制公務接待用餐標準和范圍??，與上年相比減少2.03萬元，下降82.52%，下降的主要原因是按規定控制公務接待用餐標準。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執行決算，公務用車購置費及運行維護費支出與上年持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.43萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2020年度無因公出國（境）費支出。

2、公務接待費支出決算為0.43萬元，全年共接待來訪團組6個、來賓55人次，主要是市校合作對接發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。我單位2020年度無公務用車購置費及運行維護費支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

瀏陽市科學技術局2020年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，并已公開空表。

九、關于機關運行經費支出說明

瀏陽市科學技術局2020年度機關運行經費支出24.9萬元，比年初預算數減少6.1萬元，下降19.68%。主要原因是：用于補充人員經費不足。??

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費90.53萬元，主要是召開第三屆創新湖南高峰論壇會議承辦費；開支培訓費0.03萬元，主要是省新型研發機構備案申請培訓費；。

十一、關于政府采購支出說明

瀏陽市科學技術局2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，瀏陽市科學技術局共有車輛0輛（臺），其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況說明

（一）本部門預算績效管理開展情況。為進一步規范財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，根據《瀏陽市財政局關于開展2020年度部門整體支出績效自評和2021年度績效監控工作的通知》（瀏財函 〔2021〕12號）要求，我局對2020年部門整體支出情況開展了績效自評，形成了自評報告（詳見附件）。

（二）部門整體支出績效自評結果。根據部門整體支出績效評價指標，部門整體支出績效自評得分97.5分，等級為“優”。 績效評價結果顯示，我局2020年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執行、預算管理等方面較好地支持了中心工作發展。

（三）重點績效評價結果。根據《瀏陽市財政局關于印發<瀏陽市財政局2021年預算績效重點評價項目計劃>的通知》（瀏財發〔2021〕7號），第三方機構對我單位2020年企業研發（R&D）經費項目開展了重點評價。根據績效評價指標，重點評價得分為85.2分，等級為良。從評價情況來看，項目立項程序完整、規范，預算執行及時、有效，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

結余分配：指事業單位按規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附件