瀏陽(yáng)市人民政府

目錄

第一部分?2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 ?2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、2021年部門(mén)收支總體情況表

二、2021年部門(mén)收入總體情況表

三、2021年部門(mén)支出總體情況表

四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2021年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2021年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分? 2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

1、職能職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟(jì)的方針、政策和法律法規(guī)，參與全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)的研究，制定全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

（2）負(fù)責(zé)全市基礎(chǔ)工業(yè)重大問(wèn)題綜合協(xié)調(diào)，參與全市經(jīng)濟(jì)秩序的整治及經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境優(yōu)化工作。

（3）負(fù)責(zé)對(duì)各類經(jīng)濟(jì)成分的企業(yè)實(shí)行宏觀管理和指導(dǎo)；引導(dǎo)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度；負(fù)責(zé)制訂發(fā)展規(guī)模企業(yè)、企業(yè)集團(tuán)及產(chǎn)業(yè)集群的政策、措施；指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)引進(jìn)；負(fù)責(zé)對(duì)全市企業(yè)家、專業(yè)技術(shù)人才的培訓(xùn)及人才引進(jìn)工作；指導(dǎo)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)和質(zhì)量認(rèn)證及相關(guān)管理工作；組織指導(dǎo)中小企業(yè)信用擔(dān)保體系及服務(wù)體系的建設(shè)；指導(dǎo)企業(yè)扭虧增盈；指導(dǎo)資源節(jié)約和綜合利用，協(xié)調(diào)工業(yè)環(huán)境保護(hù)。

（4）聯(lián)系郵政、電信、移動(dòng)、聯(lián)通等單位的工作。

（5）承擔(dān)全市信息化建設(shè)和國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站的統(tǒng)一規(guī)劃管理的職責(zé)。

（6）指導(dǎo)企業(yè)開(kāi)拓市場(chǎng)和對(duì)外開(kāi)展經(jīng)貿(mào)活動(dòng)及經(jīng)濟(jì)協(xié)作，擴(kuò)大全市工業(yè)的對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流。

(7)貫徹實(shí)施《鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)法》、《電力法》、《煤炭法》、《節(jié)約能源法》等法律法規(guī)。

(8)負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)社的資產(chǎn)管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市企業(yè)的改制工作。

(9)指導(dǎo)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)的建設(shè)，參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)工作；參加食品、藥品生產(chǎn)企業(yè)的安全管理。

（10）負(fù)責(zé)工業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)與信息發(fā)布；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)站的業(yè)務(wù)工作。

（11）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各企業(yè)協(xié)會(huì)、企業(yè)家協(xié)會(huì)、包裝技術(shù)協(xié)會(huì)及其分會(huì)的工作。

（12）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我局包括辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、綜合科、軍民融合科、產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)科、信息化科、中小企業(yè)服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)挛镏行?/span>8個(gè)內(nèi)設(shè)科室。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

瀏陽(yáng)市工業(yè)和信息化局只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有工業(yè)和信息化局部門(mén)本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍包含內(nèi)設(shè)8個(gè)科室。收入為一般公共預(yù)算收入，支出包括人員經(jīng)費(fèi)、保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的工作經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1052.58萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1052.58萬(wàn)元。2021年收入較去年增加147.09萬(wàn)元，主要是財(cái)政增加專項(xiàng)工作（產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、“5G”建設(shè)）的投入力度。

（二）支出預(yù)算：2021年年初部門(mén)支出預(yù)算數(shù)1052.58萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1052.58萬(wàn)元。2021年支出較去年增加147.09萬(wàn)元，主要是用于專項(xiàng)工作（產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、“5G”建設(shè)）的支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入預(yù)算數(shù)1052.58萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為848.55萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)798.55萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，和上年數(shù)比較，基本支出增加56.37萬(wàn)元，主要原因是干部隊(duì)伍人數(shù)增加和根據(jù)相關(guān)政策干部職工工資調(diào)標(biāo)晉級(jí)。

（二）項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為204.03萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)類支出104.19萬(wàn)元，主要用于中小企業(yè)服務(wù)中心平臺(tái)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、“5G”建設(shè)推進(jìn)等方面；事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出99.84萬(wàn)元，主要用于中小企業(yè)銀企對(duì)接、工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度、、信息化管網(wǎng)桿線整治等方面；和上年數(shù)比較，項(xiàng)目支出增加90.72萬(wàn)元，主要是增加專項(xiàng)工作（產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、5G”建設(shè)）支出。

五、政府性基金預(yù)算

2021年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算，故2021年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款50萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加3.5萬(wàn)元，上升7.53%，主要是干部人數(shù)增加，公用經(jīng)費(fèi)相繼增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少0.4萬(wàn)元，主要是嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待相關(guān)文件精神，規(guī)范公務(wù)接待，多管齊下控制公務(wù)接待支出。

（三）政府采購(gòu)情況

2021年我局采購(gòu)預(yù)算總額15萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算15萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2021年我局整體支出1052.58萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)。

（五）一般性支出情況

2021年我局會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，擬召開(kāi)三類會(huì)議8次, 人數(shù) 520人。內(nèi)容為：1、工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)度會(huì)議4次，參會(huì)人數(shù)60人/次，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.6萬(wàn)元/次、共2.4萬(wàn)元預(yù)算；2、中小企業(yè)銀企對(duì)接會(huì)議2次，參會(huì)人數(shù)80人/次，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元/次，共1萬(wàn)元預(yù)算；3、“5G”建設(shè)推進(jìn)會(huì)議2次，參會(huì)人數(shù)60人/次，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.8萬(wàn)元/次，共1.6萬(wàn)元預(yù)算。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬開(kāi)展4次培訓(xùn)，人數(shù)260人，內(nèi)容為：中小企業(yè)管理人員提高培訓(xùn)2次，培訓(xùn)人數(shù)60人/次，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元/次，共1萬(wàn)元預(yù)算；軍民融合專題培訓(xùn)1次，培訓(xùn)人數(shù)80人，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元；企業(yè)安全培訓(xùn)1次，培訓(xùn)人數(shù)60人，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元。無(wú)預(yù)算舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，部門(mén)所屬車輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

2021年計(jì)劃采購(gòu)車輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 ?2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

1.2021年部門(mén)收支總體情況表

2. 2021年部門(mén)收入總體情況表

3. 2021年部門(mén)支出總體情況表

4. 2021年財(cái)政撥款收支總體情況表

5. 2021年一般公共預(yù)算支出情況表

6. 2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表

7. 2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

8. 2021年政府性基金預(yù)算支出情況表

9. 2021年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

10.2021年整體支出績(jī)效目標(biāo)表