瀏陽市人民政府

目錄

第一部分2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分?? 2021年部門預算公開表格

一、2021年部門收支總體情況表

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預算支出情況表

六、2021年一般公共預算基本支出情況表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2021年政府性基金預算支出情況表

九、2021年預算項目績效目標表

十、2021年整體支出績效目標表

第一部分??2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（1）貫徹執行黨和國家關于公安工作的方針、政策和法律、法規、規章；指導、檢查、監督全市公安工作。

（2）掌握危害國內安全、影響穩定和社會治安的情況，分析社會安全形勢，為市委、市政府和上級公安機關決策提供依據。

（3）負責各類刑事案件的偵查工作；協調處置重大案件（事件）、騷亂，開展禁毒、緝毒工作。

（4）指導、監督全市公安機關依法查處危害社會治安秩序的行為；負責大型群眾文化體育活動安全許可；承擔管理集會、游行、示威活動責任；承擔依法管理槍支彈藥、管制刀具和易燃、易爆、劇毒、放射性等危險物品以及管理特種行業和公共場所的責任；負責爆破作業審批、爆破作業人員許可證核發工作。

（5）依法管理戶口、居民身份證；承擔入境出境事務和外國人、華僑、港澳臺同胞在瀏居留、旅行等有關事務的管理責任。

（6）承擔維護全市道路交通安全、交通秩序以及機動車輛、駕駛（人）管理責任，查處重大交通事故。

（7）指導、監督全市消防工作，負責組織實施警衛國家規定的特定人員工作。

（8）指導和監督全市國家機關、社會團體、企事業單位及重點建設工程的治安保衛工作，組織指導群眾性治安保衛、防范工作。

（9）負責全市公安機關的科學技術工作，組織實施全市公安系統信息技術、刑事技術、網絡安全技術等建設，負責全市公共信息網絡的安全保護監察工作。

（10）承擔管理看守所、拘留所、強制戒毒所等單位的責任，依法對被批準羈押的人員進行監管。依法對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯執行刑罰；對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考察。

（11）負責全市公安機關裝備建設和基礎設施建設；負責編制執行年度預決算和公安系統業務經費、專項撥款的分配計劃并監督管理。

（12）負責全市公安隊伍建設和思想政治工作；指導和管理公安機關人員培訓、教育、獎懲、優撫及公安宣傳工作。

（13）指導、協調全市公安機關的警務督察工作；指導、督促、檢查全市公安機關的執法活動；查處或督辦公安隊伍重大違紀案件。

（14）組織、指導、協調對恐怖活動的防范、偵查工作。

（15）承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）機構設置

(1)部門設置。我局下設55個二級機構，其中內設科室5個，直屬大隊12個，公安檢查站1個，監管場所3個，派出所（分局）34個,具體為：指揮中心、政工室、督察大隊、法制大隊、后勤保障科、刑偵大隊、治安大隊、經偵大隊、危爆大隊、禁毒大隊、巡警大隊、國保大隊、交警大隊、入境大隊、網安大隊、內保大隊、食藥環大隊、看守所、拘留所、強戒所、經開區分局、淮川派出所、集里派出所、關口派出所、荷花派出所、高坪派出所、古港派出所、沿溪派出所、永和派出所、官渡派出所、達滸派出所、大圍山派出所、張坊派出所、小河派出所、大瑤派出所、金剛派出所、澄潭江派出所、文家市派出所、中和派出所、棖沖派出所、普跡派出所、柏加派出所、官橋派出所、鎮頭派出所、葛家派出所、永安派出所、洞陽派出所、蕉溪派出所、淳口派出所、沙市派出所、龍伏派出所、社港派出所、北盛派出所、大瑤公安檢查站、玉泉派出所。

(2)人員情況。本部門目前共有在職干部職工659人，輔警932人，離退休人員220人。

二、部門預算單位構成

公安局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有公安局本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算是公安局本級的匯總情況。收入包括一般公共預算撥款收入、政府性基金收入和納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障局機關及所屬單位基本運行的經費，以及公安局歸口管理使用的專項經費。

（一）收入預算。2021年年初預算數31,356.21萬元，其中，一般公共預算撥款31,356.21萬元，政府性基金預算撥款0萬元，上級轉移支付收入納入一般公共預算撥款中。一般公共預算撥款中，財政補助收入29,498.11萬元，較上年預算增加11,215.73萬元，主要是輔警經費、公安辦案業務費、天網工程建設經費、執法辦案管理中心建設經費等項目支出導致財政補助收入增加；納入一般公共預算管理的非稅收入840.00萬元，比上年預算減少3,557.00萬元，主要是非稅收入減少；上級轉移支付收入1,018.10萬元，比上年預算減少155.63萬元，主要是省級采購資金增加，下撥經費減少。

（二）支出預算，2021年年初預算數31,356.21萬元，其中，公共安全支出31,036.33萬元，社會保障和就業支出319.88萬元。支出預算較上年增加7,503.10萬元，主要是因為輔警經費、公安辦案業務費、天網工程建設經費、執法辦案管理中心建設經費等項目支出增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入31,356.21萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為14,187.17萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費12,210.17萬元，公用經費1,977.00萬元，人員經費比上年數減少82.83萬元，公用經費比上年減少75萬元，主要是在職干部職工人員減少。

（二）項目支出：2021年年初預算數為17,169.04萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中，上級公用經費補助資金109.10萬元；輔警經費5,689.00萬元；上級轉移支付業務裝備經費220.27萬元；上級轉移支付辦案業務經費448.00萬元；公安特別業務費150.00萬元；公安辦案業務費1,951.20萬元；市級重點工作專項經費237.24萬元；派出所業務用房建設1,222.00萬元；公安局及派出所業務用房維修600.00萬元；社區戒毒經費220.00萬元；禁毒經費80.00萬元；車管駕管業務經費360.00萬元；上級轉移支付辦案業務經費（交警）62.00萬元；交通設施維護維修費100.00萬元；監管場所在押人員給養經費573.60萬元；監管場所醫療衛生專業化社會化經費106.00萬元；長沙市二維碼標準地址建設130.40萬元；駐村輔警工作經費303.00萬元；警務改革科技設施建設661.00萬元；交通事故檢驗、鑒定經費110.00萬元；交通事故施救停車費260.00萬元，執法辦案管理中心業務用房建設720.00萬元；危險爆炸物品安全工作經費156.00萬元；天網工程建設經費2,005.53萬元；戒毒所業務用房建設300.00萬元；城區道路交通安全隱患治理項目60.60萬元；公務員毛發檢測200.00萬元;其他項目134.10萬元。

五、政府性基金預算

2021年本單位無政府性基金預算，故2021年政府性基金預算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年局機關及下設的55個二級機構的機關運行經費一般公共預算撥款1,977.00萬元，比2020年減少75.00萬元，下降3.65%，主要是因為人員有所減少。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為628.00萬元，其中：公務接待費20.00萬元；因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行費608.00萬元（其中，公務用車購置費200.00萬元，公務用車運行費408.00萬元）。2021年“三公”經費預算與2020年持平。

（三）政府采購情況

2021年部門政府采購預算總額5,664.50萬元，其中政府采購貨物預算1,317.00萬元、政府采購工程預算2,242萬元、政府采購服務預算2,105.50萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年公安局整體支出31,356.21萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目24個，涉及項目支出17,034.94萬元，其中，上級公用經費補助資金109.10萬元；輔警經費5,689.00萬元；上級轉移支付業務裝備經費220.27萬元；上級轉移支付辦案業務經費448.00萬元；公安特別業務費150.00萬元；公安辦案業務費1,951.20萬元；市級重點工作專項經費237.24萬元；派出所業務用房建設1,222.00萬元；公安局及派出所業務用房維修600.00萬元；社區戒毒經費220.00萬元；禁毒經費80.00萬元；車管駕管業務經費360.00萬元；上級轉移支付辦案業務經費（交警）62.00萬元；交通設施維護維修費100.00萬元；監管場所在押人員給養經費573.60萬元；監管場所醫療衛生專業化社會化經費106.00萬元；長沙市二維碼標準地址建設130.40萬元；駐村輔警工作經費303.00萬元；警務改革科技設施建設661.00萬元；交通事故檢驗、鑒定經費110.00萬元；交通事故施救停車費260.00萬元，執法辦案管理中心業務用房建設720.00萬元；危險爆炸物品安全工作經費156.00萬元；天網工程建設經費2,005.53萬元；戒毒所業務用房建設300.00萬元；城區道路交通安全隱患治理項目60.60萬元；公務員毛發檢測200.00萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）一般性支出情況

2021年本單位會議費預算5.00萬元，擬召開5次會議, 人數400人,內容為公安機關業務工作部署及交流會議；培訓費預算10.00萬元，擬開展20次培訓，人數400人，內容為基礎管理、偵查技術等業務培訓 ;無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（六）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，部門所屬車輛118輛，車輛全部為執法執勤用車，所有權為瀏陽市公安局，分配給各下設單位使用；單價50萬元以上的通用設備7臺，單價100萬元以上的專用設備0臺。

2021年預算安排采購車輛12輛，單價50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元以上的專用設備0臺。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分??2021年部門預算公開表格

1.2021年部門收支總體情況表

2. 2021年部門收入總體情況表

3. 2021年部門支出總體情況表

4. 2021年財政撥款收支總體情況表

5. 2021年一般公共預算支出情況表

6. 2021年一般公共預算基本支出情況表

7. 2021年一般公共預算“三公”經費支出情況表

8. 2021年政府性基金預算支出情況表

9. 2021年預算項目績效目標表

10.2021年整體支出績效目標表