瀏陽市人民政府

瀏陽市公安局2020年部門預算說明

目????錄

第一部分??公安局2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

五、一般公共預算財政撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產占用使用情況

七、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

第二部分??2020年部門預算公開表格

一、2020年部門收支總體情況表

二、2020年部門收入總體情況表

三、2020年部門支出總體情況表

四、2020年財政撥款收支總體情況表

五、2020年一般公共預算支出情況表

六、2020年一般公共預算基本支出情況表

七、2020年一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2020年政府性基金預算支出情況表

九、2020年預算項目績效目標表

十、2020年整體支出績效目標表

十一、2020年部門預算經濟科目分類表

十二、2020年政府預算經濟科目分類表

第一部分?? 公安局2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（1）貫徹執行黨和國家關于公安工作的方針、政策和法律、法規、規章；指導、檢查、監督全市公安工作。

（2）掌握危害國內安全、影響穩定和社會治安的情況，分析社會安全形勢，為市委、市政府和上級公安機關決策提供依據。

（3）負責各類刑事案件的偵查工作；協調處置重大案件（事件）、騷亂，開展禁毒、緝毒工作。

（4）指導、監督全市公安機關依法查處危害社會治安秩序的行為；負責大型群眾文化體育活動安全許可；承擔管理集會、游行、示威活動責任；承擔依法管理槍支彈藥、管制刀具和易燃、易爆、劇毒、放射性等危險物品以及管理特種行業和公共場所的責任；負責爆破作業審批、爆破作業人員許可證核發工作。

（5）依法管理戶口、居民身份證；承擔入境出境事務和外國人、華僑、港澳臺同胞在瀏居留、旅行等有關事務的管理責任。

（6）承擔維護全市道路交通安全、交通秩序以及機動車輛、駕駛（人）管理責任，查處重大交通事故。

（7）指導、監督全市消防工作，負責組織實施警衛國家規定的特定人員工作。

（8）指導和監督全市國家機關、社會團體、企事業單位及重點建設工程的治安保衛工作，組織指導群眾性治安保衛、防范工作。

（9）負責全市公安機關的科學技術工作，組織實施全市公安系統信息技術、刑事技術、網絡安全技術等建設，負責全市公共信息網絡的安全保護監察工作。

（10）承擔管理看守所、拘留所、強制戒毒所等單位的責任，依法對被批準羈押的人員進行監管。依法對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯執行刑罰；對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考察。

（11）負責全市公安機關裝備建設和基礎設施建設；負責編制執行年度預決算和公安系統業務經費、專項撥款的分配計劃并監督管理。

（12）負責全市公安隊伍建設和思想政治工作；指導和管理公安機關人員培訓、教育、獎懲、優撫及公安宣傳工作。

（13）指導、協調全市公安機關的警務督察工作；指導、督促、檢查全市公安機關的執法活動；查處或督辦公安隊伍重大違紀案件。

（14）組織、指導、協調對恐怖活動的防范、偵查工作。

（15）承辦市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）機構設置

(1)部門設置。我局下設55個二級機構，其中內設科室5個，直屬大隊12個，公安檢查站1個，監管場所3個，派出所（分局）34個,具體為：指揮中心、政工室、督察大隊、法制大隊、后勤保障科、刑偵大隊、治安大隊、經偵大隊、危爆大隊、禁毒大隊、巡警大隊、國保大隊、交警大隊、人境大隊、網安大隊、內保大隊、食藥環大隊、看守所、拘留所、強戒所、經開區分局、淮川派出所、集里派出所、關口派出所、荷花派出所、高坪派出所、古港派出所、沿溪派出所、永和派出所、官渡派出所、達滸派出所、大圍山派出所、張坊派出所、小河派出所、大瑤派出所、金剛派出所、澄潭江派出所、文家市派出所、中和派出所、棖沖派出所、普跡派出所、柏加派出所、官橋派出所、鎮頭派出所、葛家派出所、永安派出所、洞陽派出所、蕉溪派出所、淳口派出所、沙市派出所、龍伏派出所、社港派出所、北盛派出所、大瑤公安檢查站、玉泉派出所。

(2)人員情況。本部門目前共有在職干部職工684人，輔警932人，離退休204人。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位包括：

（一）局機關本級

（二）下設的55個二級機構。包括指揮中心、政工室、督察大隊、法制大隊、后勤保障科5個內設科室，刑偵大隊、治安大隊、經偵大隊、危爆大隊、禁毒大隊、巡警大隊、國保大隊、交警大隊、人境大隊、網安大隊、內保大隊、食藥環大隊12個直屬大隊，看守所、拘留所、強戒所3個監管場所，大瑤公安檢查站，各鄉鎮派出所及經開區分局共34個。

三、涉及機構改革部門情況

無。

四、部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入包括一般公共預算撥款收入、政府性基金收入和納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障局機關及所屬單位基本運行的經費，以及公安歸口管理使用的專項經費。

2020年本單位無政府性基金預算，故2020年政府性基金預算表為空。

（一）收入預算，2020年年初預算數23853.11萬元，其中，一般公共預算地方公共財政預算撥款23853.11萬元，政府性基金預算收入0萬元，上級轉移支付收入0萬元。收入預算較上年增加2604.43萬元，主要是因為一般公共預算財政撥款增加，增加了輔警經費、道路交通事故鑒定、停車費等項目支出。

（二）支出預算，2020年年初預算數23853.11萬元，其中，公共安全支出23615.27萬元，社會保障和就業支出237.84萬元。支出預算較上年增加2604.43萬元，主要是因為輔警經費、道路交通事故鑒定、停車費等項目支出增加。

五、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入23853.11萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為14345萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）項目支出：2020年年初預算數為9508.11萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中，一般行政管理事務支出7521.03萬元，主要用于日常行政管理、提供社會管理服務等方面；信息化建設支出30萬元，主要用于公安信息網絡建設維護等方面；執法辦案支出1807.08萬元，主要用于執法辦案過程中的開支；特別業務支出150萬元，主要用于維護國家安全方面的情報信息收集等費用。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年局機關及下設的55個二級機構的機關運行經費一般公共預算撥款2052萬元，比2019年增加12萬元，增加0.58%，主要是因為人員有所增加。

（二）“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為628萬元，其中：公務接待費0萬元；因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行費628萬元（其中，公務用車購置費200萬元，公務用車運行費428萬元）。2020年“三公”經費預算比2019年減少270萬元,其中公務接待費減少98萬元，主要是公務接待活動大幅減少；公務用車購置及運行經費減少172萬元，主要是公務用車更新后運行費用減少；因公出國（境）費與上年持平。

（三）政府采購情況

2020年部門政府采購預算總額1801萬元，其中政府采購貨物預算549萬元、政府采購工程預算882萬元、政府采購服務預算370萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2020年公安局整體支出23853.11萬元，其中，基本支出14345萬元，項目支出9508.11萬元，全部實行整體支出績效目標管理。

編報績效目標的項目32個，涉及項目支出9508.11萬元，其中，上級公用經費補助資金109.1萬元；輔警經費3726萬元；上級轉移支付業務裝備經費216萬元；上級轉移支付辦案業務經費465萬元；公安特別業務費150萬元；公安辦案業務費821.08萬元；市級重點工作專項經費246.24萬元；派出所業務用房建設402萬元；公安局及派出所業務用房維修420萬元；二代證與出入境證照業務工作經費150萬元；社區戒毒經費220萬元；禁毒經費60萬元；車管駕管業務經費405萬元；上級轉移支付辦案業務經費（交警）61萬元；交通設施維護維修費100萬元；監管場所在押人員給養經費566.69萬元；監管場所醫療衛生專業化社會化經費120萬元；看守所磐石工程建設167萬元；長沙市二維碼標準地址建設56萬元；駐村輔警工作經費303萬元；警務改革科技設施建設100萬元；大瑤公安檢查站建設經費100萬元；交通事故檢驗、鑒定經費110萬元；交通事故施救停車費260萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，部門所屬車輛118輛，車輛全部為執法執勤用車，所有權為瀏陽市公安局，分配給各下設單位使用；單價50萬元以上的通用設備7臺，單價100萬元以上的專用設備0臺。

2020年預算安排采購車輛12輛，單價50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元以上的專用設備0臺。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分??2020年部門預算公開表格

1.2020年部門收支總體情況表

2. 2020年部門收入總體情況表??

3. 2020年部門支出總體情況表

4. 2020年財政撥款收支總體情況表

5. 2020年一般公共預算支出情況表??

6. 2020年一般公共預算基本支出情況表

7. 2020年一般公共預算“三公”經費支出情況表

8. 2020年政府性基金預算支出情況表

9. 2020年預算項目績效目標表

10.2020年整體支出績效目標表

11.2020年部門預算經濟科目分類表

12.2020年政府預算經濟科目分類表