瀏陽市人民政府

??瀏陽市應急管理局2022年部門預算說明??

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目 ??錄??

第一部分 2022年部門預算說明??

一、部門基本概況??

（一）職能職責??

（二）機構設置??

二、部門預算單位構成??

三、部門收支總體情況??

（一）收入預算??

（二）支出預算??

四、一般公共預算撥款支出預算??

（一）基本支出??

（二）項目支出??

五、政府性基金預算??

六、其他重要事項的情況說明??

（一）機關運行經費??

（二）“三公”經費預算??

（三）政府采購情況??

（四）預算績效管理情況??

（五）一般性支出情況??

（六）國有資產占用使用情況??

七、名詞解釋??

第二部分 2022年部門預算表??

一、2022年部門收支總體情況表??

二、2022年部門收入總體情況表??

三、2022年部門支出總體情況表??

四、2022年財政撥款收支總體情況表??

五、2022年一般公共預算支出情況表??

六、2022年一般公共預算基本支出情況表??

七、2022年政府性基金預算支出情況表??

八、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表??

九、2022年預算項目績效目標表

十、2022年整體支出績效目標表

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第一部分??部門預算說明??

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一、部門基本概況??

（一）職能職責??

1、負責應急管理工作，指導全市各級各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作；負責全市安全生產綜合監督管理和工礦商貿行業安全生產綜合監督管理工作。??

2、貫徹實施相關法律法規、部門規章、規程和標準，組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規劃，組織擬訂相關政策、規程和標準并監督實施。??

3、指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制全市總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。??

4、牽頭推進全市統一的應急管理信息系統建設，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。??

5、組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔市應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，協助市委、市人民政府指定的負責同志組織災害應急處置工作。??

6、統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關銜接工作。??

7、統籌全市應急救援力量建設，負責組織協調消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，指導全市各級及社會應急救援力量建設。??

8、指導協調消防工作，指導全市各級消防監督、火災預防、火災撲救等工作；指導森林消防工作規劃編制并推動落實。??

9、指導協調全市森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。??

10、組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央、省、長沙市下達的和市本級救災款物并監督使用。??

11、依法行使安全生產綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查市人民政府有關部門和各鄉鎮（街道）的安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。??

12、按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞務防護用品的安全生產管理工作；負責監督管理工礦商貿行業市屬企業安全生產工作；依法組織并指導監督實施安全生產準入制度；負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹、非煤礦山行業安全生產監督管理工作。??

13、依法組織指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況；組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。??

14、開展應急管理對外交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的對外救援工作。??

15、擬定全市應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同市發展和改革局（市糧食和物資儲備局）等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。??

16、負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。??

17、承擔市安全生產委員會、市防汛抗旱指揮部、市減災委員會、市抗震救災指揮部、市森林防滅火指揮部的日常工作。??

18、完成市委、市人民政府交辦的其他任務。??

19、職能轉變。市應急局加強、優化、統籌全市應急能力建設，構建統一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系，推動形成統一指揮、專常兼備、反應靈敏、上下聯動、平戰結合的中國特色應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合，堅持常態減災和非常態救災相統一，努力實現從注重災后救助向注重災前預防轉變，從應對單一災種向綜合減災轉變，從減少災害損失向減輕災害風險轉變，提高全市應急管理水平和防災減災救災能力，防范化解重特大安全風險；二是堅持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，加強應急預案演練，增強全民防災減災意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實減少人員傷亡和財產損失，保障受災群眾基本生活；三是樹立安全發展理念，堅持生命至上、安全第一，完善落實安全生產責任制，堅決遏制重特大安全事故。??

20、有關職責分工 （1）與市自然資源局、市水利局、市林業局、市森林公安局等部門在自然災害防救方面的職責分工。 市應急管理局負責組織編制全市總體應急員和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練；按照分級負責的原則，指導自然災害類應急救援；組織協調災害應急救援工作，并按權限做出相關決定；承擔市應對較大災害指揮部工作；組織編制綜合防災減災規劃，指導協調相關部門森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作；建立健全全市自然資源局、市水利局、市氣象局、市林業局、市交通運輸局、市城市管理和綜合執法局、市公安局等多部門參與的自然災害信息資源獲取和共享機制，建設統一的應急指揮管理綜合信息平臺，建立監測預警和災情報告制度，依法統一發布災情；開展多災種和災害鏈綜合監測預警，指導開展自然災害綜合風險評估；負責組織指導森林火情監測預警綜合性工作，發布森林火險?；馂男畔ⅲ欢酱俦O管范圍內的行業（礦山、危險化學品、煙花爆竹等行業）落實防汛預案和措施。 （2）與市發展和改革局（市糧食和物資儲備局）在救災物資儲備方面的職責分工。 市應急管理局負責提出全市救災物資的儲備需求，負責按權限提出中央、省、長沙市下達的和市本級救災物資的動用決策，組織編制市救災物資儲備規劃、品種目錄和標準，會同市發展和改革局（市糧食和物資儲備局）等部門確定年度購置計劃，根據需要下達動用指令。??

（二）機構設置??

市應急管理局為市政府組成單位，下設4個二級事業機構，分別是煙花爆竹安全監管監察大隊（副科級）、應急事務中心（副科級）、應急救援保障中心、瀏陽市礦山救護隊（自收自支）。內設科室9個，分別是辦公室（規劃財務科）、政治工作辦公室、政策法規科、行政審批服務科、礦山安全監督管理科、危險化學品安全監督管理科、綜合協調科（宣傳教育科）、綜合減災救災科（火災防治科、防汛抗旱科）、工貿行業安全監督管理科（經開區安全監管執法大隊）。目前干部職工共121人（其中自收自支2人，勞務派遣24人，退休職工18人）。??

二、部門預算單位構成??

納入2022年部門預算編制范圍的預算單位包括： 市應急管理局只有本級沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有市應急管理局本級。??

三、部門收支總體情況??

2022年部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障局機關及局屬事業單位基本運行的經費，也包括市應急管理局歸口管理使用的專項經費。??

（一）收入預算：2022年年初預算數2,870.33萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2,870.33萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，政府性基金預算收入0萬元。收入較去年增加730.88萬元，主要是增加新入編人員經費、工資提標和公用經費提標費用303.01萬元，增加鄉鎮（街道）安監工作經費233.8萬元，增加應急管理工作經費197.5萬元，增加安委辦工作經費28萬元，減少城市工業災害防治經費14.3萬元，減少安全生產巡查經費12.94萬元等。

（二）支出預算：2022年年初預算數2,870.33萬元，其中，災害防治及應急管理支出2,870.33萬元。支出較去年增加730.88萬元，主要是行政運行較上年度增加326.63萬元，主要是增加新入編人員經費、工資提標和公用經費提標費用；行政單位離退休經費減少23.62萬元，合并到行政運行；一般行政管理事務較上年度增加427.87萬元，主要是增加鄉鎮（街道）安監工作經費和應急管理工作經費等。??

四、一般公共預算撥款支出預算??

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算2,870.33萬元，具體安排情況如下：??

（一）基本支出：2022年年初預算數為1,620.04萬元，是指為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中人員經費1,304.04萬元，公用經費316萬元，支出較去年增加303.01萬元，主要是新增入編人員經費、工資提標和公用費用提標經費等。??

（二）項目支出：2022年年初預算數為1,250.29萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般行政管理事務1,250.29萬元，主要用于基層應急管理能力體系建設、煙花爆竹產業線上監管、危險爆炸物品安全監管、煙花爆竹轉型、專項整治、隱患排查治理、行政執法辦案、花炮產業視頻監控平臺維護、鄉鎮（街道）安監工作、應急管理工作等方面。支出較去年增加427.87萬元。??

五、政府性基金預算??

2022年本部門無政府性基金安排的支出，政府性基金預算表為空。??

六、其他重要事項的情況說明??

（一）機關運行經費??

2022年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款314萬元，比2021年預算增加95萬元，上升43.38%，主要是根據零基預算原則，結合單位公用經費實際需要，整合其他項目資金。??

（二）“三公”經費預算??

2022年本部門“三公”經費預算數為32.98萬元，其中，公務接待費9萬元，公務用車購置及運行維護費23.98萬元（其中，公務用車購置費14.98萬元，公務用車運行維護費9萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年增加11.98萬元，主要是原執法車輛嚴重損壞，經審批后新購置執法車輛一輛。??

（三）政府采購情況??

2022年本部門政府采購預算總額146.72萬元，其中，政府貨物類采購預算0萬元；政府工程類采購預算0萬元；政府服務類采購預算146.72萬元。

（四）預算績效管理情況??

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2022年瀏陽市應急管理局整體支出2,870.33萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目7個，涉及項目支出1,250.29萬元，其中：應急管理工作經費197.5萬元；鄉鎮（街道）安監工作經費233.8萬元；特種作業機考費110.31萬元；基層應急管理能力體系建設經費160萬元；危險爆炸物品安全工作經費70萬元；隱患治理排查專項經費67.44萬元，其他項目411.24萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）一般性支出情況??

2022年本部門會議費預算12萬元,擬召開16次會議, 人數2000余人,內容為應急系統大會、安全警示教育大會、三年行動專項整治會議、全市安委會例會、省市安全生產會議、調研等會議；培訓費預算35萬元，擬開展10次培訓，內容為應急系統執法培訓、防災減災業務培訓、煙花爆竹監管業務培訓、煙花爆竹企業安全管理培訓、工貿行業安全管理培訓、非煤礦山行業安全管理培訓、?；袠I安全管理培訓、應急救援隊伍技能培訓等；無計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（六）國有資產占用使用情況??

截至2021年12月底，部門所屬車輛2輛，單價50萬元以上通用設備0臺，單價100萬元以上專用設備0臺。??

2022年計劃采購車輛1輛，單價50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元以上的專用設備0臺。??

七、名詞解釋??

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。??

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。??

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第二部分 2022年部門預算表??

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