瀏陽市人民政府

目錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

一、2022年部門收支總體情況表

二、2022年部門收入總體情況表

三、2022年部門支出總體情況表

四、2022年財政撥款收支總體情況表

五、2022年一般公共預算支出情況表

六、2022年一般公共預算基本支出情況表

七、2022年政府性基金預算支出情況表

八、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、2022年預算項目績效目標表

十、2022年整體支出績效目標表

第一部分部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執行中央、省、長沙市關于醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規和規章制度。

2、執行中央、省、長沙市醫療保障工作的規范性文件，擬訂全市醫療保障工作的規范性文件并組織實施，擬訂全市醫療保障相關政策、規劃并組織實施。對全市醫療保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務。

3、完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度；鞏固完善城鄉醫療救助制度；建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平；確保醫保資金合理使用、安全可控；落實醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

4、組織實施全市醫療保障基金監督管理辦法，監督管理相關醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。

5、執行全市醫療保障籌資和待遇政策，完善動態調整機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制，擬訂并組織實施全市長期護理保險制度等補充醫療保險制度改革方案。

6、貫徹執行全省城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準，建立健全全市醫藥服務價格執行監管制度并進行信息監測。

7、執行省藥品、醫藥耗材的招標采購政策，監督、指導全市藥品、醫藥耗材招標采購工作。

8、完善全市定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。

9、負責全市醫療保障經辦管理，建立健全公共服務體系，會同相關部門推進全市醫療保障信息化建設；監督全市醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障業務工作；執行異地就醫管理和費用結算政策，建立健全醫療保障關系轉移接續制度；開展醫療保障領域對外合作交流。

10、與市衛生健康局、市民政局、市人力資源和社會保障局等部門加強制度、政策銜接，建立溝通協商機制，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。

11、完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

我局內設辦公室、政策法規科（行政審批服務科）、醫藥服務管理科、基金監管科等4個科室,下設醫療保障事務中心，共有在編在崗人員44人。

二、部門預算單位構成

瀏陽市醫療保障局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有瀏陽市醫療保障局本級。

三、部門收支總體情況

2022年部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括人員經費、保障機關正常運行的工作經費和醫保業務項目經費。

（一）收入預算：2022年年初預算數8,705.84萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入8,705.84萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，政府性基金預算收入0萬元。收入較去年減少724.51萬元，主要是因為減少了健康扶貧“一站式政府兜底資金”、城鄉困難居民資助參保、市級重點工作專項等項目經費852萬元；另因人員增加且工資標準提高，以及根據零基預算原則，結合單位公用經費實際需要，整合了其他項目資金，人員及公用經費較去年共增加了127.49萬元。

（二）支出預算：2022年年初預算數8,705.84萬元，其中，衛生健康支出8,705.84萬元。支出較去年減少724.51萬元，主要是因為項目支出方面較去年減少了健康扶貧“一站式政府兜底資金”、城鄉困難居民資助參保、市級重點工作專項等項目經費852萬元；基本支出方面因人員增加且工資標準提高，以及根據零基預算原則，結合單位公用經費實際需要，整合了其他項目資金，人員及公用經費較去年共增加了127.49萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算8,705.84萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年年初預算數為761.42萬元，是指為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中人員經費673.42萬元，公用經費88萬元，支出較去年增加127.49萬元，主要是因為人員增加且工資標準提高，以及根據零基預算原則，結合單位公用經費實際需要，整合了其他項目資金。

（二）項目支出：2022年年初預算數為7,944.42萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：醫療保障政策管理292.2萬元，主要用于打擊欺詐騙保宣傳和舉報獎勵、行政執法和執法儀器購置、醫保征繳、醫保審核、特門特藥評審、意外傷害調查、智能監控平臺維護等方面；城鄉醫療救助7,051.1萬元，主要用于城鄉困難居民醫療費用補助，包括困難居民大病救助、精神病人住院和藥物救助等方面；其他醫療救助支出601.12萬元，主要用于城鄉特困人員和低保人員資助參保及社會精神病人免費藥物發放等方面。支出較去年減少852萬元，主要是因為減少了健康扶貧“一站式政府兜底資金”、城鄉困難居民資助參保、市級重點工作專項等項目經費。

五、政府性基金預算

2022年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2022年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款88萬元，比2021年預算增加46萬元，上升109.52%，主要是因為人員增加，且根據零基預算原則，結合單位公用經費實際需要，整合了其他項目資金。

（二）“三公”經費預算

2022年本部門“三公”經費預算數為3萬元，其中，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平。

（三）政府采購情況

2022年本部門政府采購預算總額7.5萬元，其中，政府貨物類采購預算7.5萬元；政府工程類采購預算0萬元；政府服務類采購預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2022年瀏陽市醫療保障局整體支出8,705.84萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目5個，涉及項目支出7,944.42萬元，其中：城鄉困難居民資助參保569.12萬元、精神病人藥物救助專項經費32萬元、城鄉困難居民醫療救助7051.10萬元、醫保基金監管專項經費120萬元、醫療保障局專項業務費172.20萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）一般性支出情況

2022年本部門會議費預算5萬元,擬召開3次會議，人數約為500人，內容為全市醫療保障工作會、湘贛邊醫保區域合作會及醫保業務會等；培訓費預算3萬元，擬開展5次培訓，人數約為390人，內容為醫保支付方式改革培訓、醫療救助相關業務培訓、藥品及醫藥耗材集中采購政策解讀培訓、特藥雙通道政策培訓以及單位事業工作人員網絡培訓等；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動預算。

（六）國有資產占用使用情況

截至2021年12月底，部門所屬車輛0輛，單價50萬元以上通用設備0臺，單價100萬元以上專用設備0臺。

2022年計劃采購車輛0輛，單價50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元以上的專用設備0臺。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2022年部門預算表

一、2022年部門收支總體情況表

二、2022年部門收入總體情況表

三、2022年部門支出總體情況表

四、2022年財政撥款收支總體情況表

五、2022年一般公共預算支出情況表

六、2022年一般公共預算基本支出情況表

七、2022年政府性基金預算支出情況表

八、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、2022年預算項目績效目標表

十、2022年整體支出績效目標表