瀏陽市人民政府

目錄

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算表

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

八、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、2023年預(yù)算項目績效目標(biāo)表

十、2023年整體支出績效目標(biāo)表

第一部分部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)普及科學(xué)知識，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)，揭露并抨擊封建迷信、偽科學(xué)和虛假信息等思潮，傳播科學(xué)思想和方法，推廣先進(jìn)技術(shù)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動，提高全市人民科學(xué)文化素質(zhì)。

2、組織開展科技學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展。指導(dǎo)民間科學(xué)技術(shù)交流活動，發(fā)展對外的科技團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好往來。

3、反映科學(xué)技術(shù)工作者、科技示范戶、科普積極分子的意見和訴求，維護(hù)其合法權(quán)益；組織科學(xué)技術(shù)者參與我市科協(xié)規(guī)范性文件制定和全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。

4、開展科學(xué)技術(shù)工作者的教育和科技培訓(xùn)工作；組織編印科普資料、科技讀物。

5、開展相關(guān)科學(xué)技術(shù)論證和咨詢服務(wù)，提出科學(xué)技術(shù)政策建議，參加技術(shù)攻關(guān)，促進(jìn)科技成果的轉(zhuǎn)化。

6、對市級科學(xué)技術(shù)學(xué)會（協(xié)會）進(jìn)行管理，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）科協(xié)、農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會進(jìn)行指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)和聯(lián)系老年科協(xié)工作。

7、指導(dǎo)、協(xié)助辦好中國農(nóng)函大瀏陽分校，培養(yǎng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科技人才。

8、完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

瀏陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會下設(shè)辦公室、科技普及科、學(xué)術(shù)學(xué)會科三個科室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

瀏陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會只有本級，下屬二級事業(yè)單位瀏陽市藝術(shù)科技館為非獨(dú)立預(yù)算機(jī)構(gòu)，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算374.45萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款374.45萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加22.94萬元，主要是調(diào)入1人，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算：2023年本單位支出預(yù)算374.45萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出374.45萬元。支出較去年增加22.94萬元，主要是調(diào)入1人，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算374.45萬元，其中科學(xué)技術(shù)支出374.45萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預(yù)算數(shù)264.99萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)240.99萬元，公用經(jīng)費(fèi)24萬元，支出較去年增加43.48萬元，主要是調(diào)入1人，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預(yù)算109.46萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：科普活動支出109.46萬元，主要用于全國科普示范縣（市）創(chuàng)建、全國科普日活動、老科協(xié)經(jīng)費(fèi)以及學(xué)術(shù)學(xué)會及院士專家工作站建設(shè)等方面。支出較去年減少20.54萬元，主要是落實上級精神，厲行節(jié)約。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本單位無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)24萬元，與上年預(yù)算持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.7萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.7萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平。

（三）一般性支出情況

2023年本單位會議費(fèi)預(yù)算0萬元，未安排會議費(fèi)預(yù)算；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，未安排培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算；未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等。

（四）政府采購情況

2023年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理，納入2023年整體支出績效目標(biāo)的金額為374.45萬元，其中基本支出264.99萬元，項目支出109.46萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分?2023年部門預(yù)算表

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

八、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

九、2023年預(yù)算項目績效目標(biāo)表

十、2023年整體支出績效目標(biāo)表