瀏陽市人民政府

一、部門概況

（一）部門職能概述

瀏陽市科協的職能職責主要有：負責普及科學知識，捍衛科學尊嚴，揭露并抨擊封建迷信、偽科學和虛假信息等思潮，傳播科學思想和方法，推廣先進技術；負責指導開展青少年科學技術教育活動，提高全市人民科學文化素質；組織開展科技學術交流，活躍學術思想，促進學科發展。指導民間科學技術交流活動，發展對外的科技團體和科學技術工作者的友好往來；反映科學技術工作者、科技示范戶、科普積極分子的意見和訴求，維護其合法權益；組織科學技術者參與瀏陽市科協規范性文件制定和全市經濟社會發展的政治協商、科學決策、民主監督工作；開展科學技術工作者的教育和科技培訓工作；組織編印科普資料、科技讀物；開展相關科學技術論證和咨詢服務，提出科學技術政策建議，參加技術攻關，促進科技成果的轉化；對市級科學技術學會（協會）進行管理，對鄉鎮（街道）科協、農村專業技術協會進行指導與協調，指導和聯系老年科協工作；完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（二）部門組織機構及人員情況

1.機構情況。瀏陽市科協是市委領導下的科技工作者的群團組織，為正科級。內設機構為3個，辦公室、科技普及科、學術學會科。

2.人員情況。行政編制6人，事業編制6人，工勤編制1人，編委登記實際在冊人員13人。自主用工人員1人，退休人員2人。

（三）年度重點工作計劃

1.推進科技助力鄉村振興縣域試點工作。繼續開展科普小鎮建設，進一步加強農村科普基地、農村專業協會建設，大力推進科普惠民提升工程，推進科普信息化建設，在加強科普信息員注冊數量的同時，重點加大科普傳播量的工作力度，進一步提高“科普中國”“科普湖南”的品牌影響力。

2.建設“專家工作站”。聯合園區科協完善專家工作站制度管理，深化和探索新的服務機制，試點開展園區專家服務中心建設，探索依托專家工作站培養創新人才新途徑，確保專家工作站運行效果。

3.積極組織科普志愿活動。組織編印好農民實用技術、養生保健、安全常識等科普讀本，組織科技人員、科普志愿隊深入開展科普培訓進鄉村、科普體驗進校園、科技服務進企業、科普講座進社區、科技報告進機關等“科普五進”活動。

4.創新科普活動形式。組織開展“全國科普日”“全國科技工作者日”“科技活動周”等活動，發揮e站功能，舉辦特色活動，提高群眾參與率，創新科普服務模式，提升科普社會效能，積極探索科普工作新思路，加強科普示范帶動，積極創建科普示范屋場和科普示范基地。

5.完善學會工作體系。積極整合全市科技社團資源，鼓勵支持學會承接助力創新驅動發展戰略的相關活動，提升學術活動和創新活動的質量水平，探索引外智、借外力進一步提升繁榮瀏陽市學術交流、創新發展的新途徑、新方式。

6.宣傳舉薦科技人才。積極參加長沙市青年科技創新人才和青少年科技創新人才評定工作，通過多種形式加強優秀科技人才宣傳。加強科技工作者的聯絡服務工作。創新市科協委員服務機制，不斷探索為廣大科技工作者服務的新途徑和新方法。

（四）部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍

2021年支出375.01萬元，其中基本支出176.68萬元，比上年度增加??39.5萬元，增加50.97%，項目支出198.33萬元，比上年度增加42.22萬元，增加49.03%，主要基本支出增加原因是本年新增4人，相應增加經費，項目支出增加原因是，中國科協改革試點經費20萬元，省級科技助力鄉村振興試點項目100萬元。

二、部門整體支出資金管理及使用情況

（一）基本支出

1．實際整體收支情況。

2021年收入375.01萬元，其中財政撥款375.01萬元，占比100%。對比上年度收入增加77.49萬元，增加20.66%，其中財政撥款增加77.49萬元，增加100%。

2021年支出375.01萬元，其中基本支出176.68萬元，比上年度增加 39.5萬元，增加50.97%，項目支出198.33萬元，比上年度增加42.22萬元，增加49.03%，主要基本支出增加原因是本年新增4人，相應增加經費，項目支出增加原因是，中國科協改革試點經費20萬元，省級科技助力鄉村振興試點項目100萬元。

2．“三公” 經費總支出情況。

“三公”情況經費總額為0.7元，全部為公務接待費用。公務接待年初預算數為0.7萬元，上年決算數為0.7萬元，與上年持平。因公務用車統一收歸機關事務中心管理，本年我單位無公務用車購置保有，無因公出國（境）團組數及人數和公務接待批次。

3．因公出國（境）費用支出和公務用車（購置）情況。

2021年參加出國（境）團組0個，因公出國（境）費用零支出，購置新車0臺。

（二）項目支出

2021年度本單位項目支出總資金（以決算數列示分析）。

1．項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

2021年度項目支出198.33萬元（財政撥款198.33萬元），資金實際到位率100%，其中商品和服務支出198.33萬元。

2．項目資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

2021年項目資金實際使用情況如下：開展主題活動相關經費，2021年全國科普日活動，通過政府采購平臺采取招標、競標形式委托瀏陽日報承辦活動，支付活動費用為19.8萬元；科普宣傳經費，支付“科普瀏陽”微信公眾號委托費用3萬元。相關工作經費，因瀏陽市老科協為非獨立預算單位，歷年的財政預算均在我單位，2021年的預算經費為20萬元，已在規定時間支付到位。

3．項目資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制定及執行情況。

項目支出嚴格按照國家財經法規、預算資金管理辦法、財務管理制度以及省級政府對財政專項資金管理有關法規的規定執行，把項目資金的審批分配、監督檢查與績效評價結合起來。項目支出中用于采購貨物、服務類、撥款類等資金支出由國庫集中支付，其他支出遵循先預算、再審批、后支出的原則，確保了財政資金分配和財政審批程序合法、保證了項目資金的合理使用。

三、部門項目組織實施情況??

（一）項目組織情況分析

我單位嚴格落實“三重一大”制度，不斷加強項目的資金管理以及財務監督等相關工作。根據項目實際情況確需增加和變更設計內容的，按程序申報，審核后，再實施，項目竣工按程序驗收，達到合同規定的質量要求，才給予結算付款。

（二）項目管理情況分析

項目支出嚴格按照國家財經法規、預算資金管理辦法、財務管理制度以及省級政府對財政專項資金管理有關法規的規定執行，把項目資金的審批分配、監督檢查與績效評價結合起來。項目支出中用于采購貨物、服務類、撥款類等資金支出由國庫集中支付，其他支出遵循先預算、再審批、后支出的原則，確保了財政資金分配和財政審批程序合法、保證了項目資金的合理使用。

四、資產管理情況??

固定資產原值年初數32.67萬元、年末數31.99萬元，其中固定資產累計折舊22.20萬元，固定資產凈值年末數為9.79萬元，處置固定資產0.68萬元。

五、部門整體支出績效情況??

（一）單位總支出情況的績效分析

2021年支出375.01萬元，其中基本支出176.68萬元，基本支出保障了單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及勞務費、其他交通費用等日常公用經費；項目支出198.33萬元，項目支出主要用科普活動經費等支出，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、勞務費等。

（二）單位項目資金績效分析

1．項目基本情況簡介

2021年預算支出375.01萬元，其中項目支出198.33萬元。項目主要用于全國科普日活動、科普惠農、科普大篷車活動、老科協活動經費等科普宣傳工作方面。

2．項目資金使用及管理情況

項目資金收入198.33萬元，支出198.33萬元，全部為財政資金，資金到位率100%，實際使用率100%。根據項目資金實際使用情況，對項目資金開展績效自評，在資金使用上，我單位嚴格執行項目資金管理制度，實行?？顚Ｓ?，無挪用項目資金問題。

3．項目組織實施情況

2021年度組織實施的政務公開標準化體系建設項目招投標工作均本著公平、公正、科學、擇優的原則，嚴格按照有關規定進行招標，在指定媒介發布招標公告，并按公告約定時間、地點開標、評標。開標、評標過程均受財政、紀檢等行政監督部門行政監督。

4．項目績效情況

資源整合效果顯著。市科協抓好省科技助力鄉村振興工程縣域試點，持續推進科普資源助力鄉村振興。通過加強區域內科普基礎建設，縣域主導產業基地與旅游產業相結合，以科普活動為載體推動休閑觀光農業的發展。2021年，梅田湖研學基地依托科普公園建設，將研學活動與科普工作相結合，科普工作開展越來越有特色，有力地帶動了村強民富，村級集體經濟收入已增長至120萬元，入股農戶戶均增收12萬元/年。2021年，梅田湖研學實踐基地共接待研學生85689人次，年底向村民分紅312萬元，自2017年成立科普公園以來，累計向村民分紅872萬元。科普產業化在瀏陽市古港科普小鎮實現了切切實實的效益。

科普質量顯著增強。科普信息化工作的開展得到了市委市政府的高度重視，從2019年開始，科普工作納入了對鄉鎮的年度績效考核中，有力地推動了工作的開展。市科協在有限的科普經費中，每年預算安排40萬直接獎勵科普信息員“科普中國”傳播工作，獎勵每季度兌現一次，極大推動了科普信息的傳播，有效提升了全民科學素質。

服務能力明顯提升。市科協圍繞科技支撐高質量發展和增強科協組織“三性”等重點、難點問題，深入基層開展專題調查研究，聽取代表委員意見建議，組織代表委員參加各類活動，切實為基層、為科技工作者解決實際問題。通過加強與廣大學會（協會）會員的溝通與聯系，切實維護了科技工作者的合法權益。

5．綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）。

市科學技術協會2021年度項目資金績效自評綜合得分為98分，具體自評情況見附表。

6．績效評價結果應用建議。

科普項目工作經費在建設全國科普示范縣期間需每年追加預算支出情況，應年初根據實際情況，做好預算。

7．主要經驗及做法

加強對項目資金管理使用的監督檢查及自查自糾行動，有效杜絕擠占挪用項目資金的違法違紀行為,充分發揮財政資金的最大效益。

六、存在的主要問題??

一是項目申報不科學，預算缺乏前期的詳細調研和科學測算，使得部分預算脫離實際需要，實際執行之后，部公項目與實際需求有出入，影響了財政資金的使用效益。二是單位內部控制制度還需進一步完善。

七、改進措施和有關建議??

一是增強預算編制的科學性和可行性。項目申報前期要進行充分的調查研究，嚴格論證項目實施的充分性和必要性，合理測算所需財政資金的多少，必須有足夠的測算依據，準確評估財政資金投入使用的效益，提高預算編制的科學性。二是進一步加強內部控制制度的執行情況。提高內部控制意識，認識到內部控制的重要性，讓單位所有職工都參與到內部控制的執行中，營造出內部控制的氛圍。

八、單位在資金管理、項目管理等方面的先進經驗及做法

我單位在預決算管理、資金管理、項目管理、資產管理等方面一直堅持思想重視、制度健全、責任明晰、跟蹤驗收原則，嚴格按照相關政策要求執行，對于重要項目、重要資金的安排使用做到事前計劃、事中監管、事后評估。

九、部門整體支出績效評價等級

2021年，我單位較好地完成了本年度任務目標。項目資金使用合理、監督到位，項目總體情況良好。根據部門整體支出績效評價指標體系，我單位2021年度評分得分98分，部門整體支出績效情況見附表。