瀏陽市人民政府

目 錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

一、2022年部門收支總體情況表

二、2022年部門收入總體情況表

三、2022年部門支出總體情況表

四、2022年財政撥款收支總體情況表

五、2022年一般公共預算支出情況表

六、2022年一般公共預算基本支出情況表

七、2022年政府性基金預算支出情況表

八、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、2022年預算項目績效目標表

十、2022年整體支出績效目標表

第一部分 部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責普及科學知識，捍衛科學尊嚴，揭露并抨擊封建迷信、偽科學和虛假信息等思潮，傳播科學思想和方法，推廣先進技術；負責指導開展青少年科學技術教育活動，提高全市人民科學文化素質。

2、組織開展科技學術交流，活躍學術思想，促進學科發展。指導民間科學技術交流活動，發展對外的科技團體和科學技術工作者的友好往來。

3、反映科學技術工作者、科技示范戶、科普積極分子的意見和訴求，維護其合法權益；組織科學技術者參與我市科協規范性文件制定和全市經濟社會發展的政治協商、科學決策、民主監督工作。

4、開展科學技術工作者的教育和科技培訓工作；組織編印科普資料、科技讀物。

5、開展相關科學技術論證和咨詢服務，提出科學技術政策建議，參加技術攻關，促進科技成果的轉化。

6、對市級科學技術學會（協會）進行管理，對鄉鎮（街道）科協、農村專業技術協會進行指導與協調，指導和聯系老年科協工作。

7、指導、協助辦好中國農函大瀏陽分校，培養農村經濟科技人才。

8、完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

瀏陽市科學技術協會下設辦公室、科技普及科、學術學會科三個科室。

二、部門預算單位構成

瀏陽市科學技術協會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有本級。

三、部門收支總體情況

2022年部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障局機關及局事業單位基本運行的經費。

（一）收入預算：2022年年初預算數351.51萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入351.51萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，政府性基金預算收入0萬元。收入較去年持平。

（二）支出預算：2022年年初預算數351.51萬元，其中，一般公共服務支出0.16萬元，科學技術支出351.35萬元。支出較去年持平。

四、一般公共預算撥款支出預算

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算351.51萬元，具體安排情況如下：

1. 基本支出：2022年年初預算數為221.51萬元，是指為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中人員經費197.51萬元，公用經費24萬元，支出較去年增加82.26萬元，主要是根據零基預算原則，結合本單位公用經費實際需要，整合其他項目資金。

（二）項目支出：2022年年初預算數為130萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：科普活動130萬元，主要用于開展“全國科普日”主題活動、科普大篷車、科普示范陣地建設等方面。支出較去年減少了160.49萬，主要原因是減少了中國科協改革試點項目和省級科技助力鄉村振興試點項目。

五、政府性基金預算

2022年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2022年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款24萬元，比2021年預算增加16萬元，上升200%，主要是根據零基預算原則，結合本單位公用經費實際需要，整合其他項目資金。

（二）“三公”經費預算

2022年本部門“三公”經費預算數為0.7萬元，其中，公務接待費0.7萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平。

（三）政府采購情況

2022年本部門政府采購預算總額5萬元，其中，政府貨物類采購預算0萬元；政府工程類采購預算0萬元；政府服務類采購預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2022年瀏陽市科學技術協會整體支出351.51萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目6個，涉及項目支出130萬元，其中：老科協活動經費20萬，“全國科普日”主題活動30萬，科普大篷車運行經費20萬，學術學會協會及院士專家工作20萬，科普示范陣地建設20萬，“科普惠農”行動計劃及科普示范基地、示范戶建設20萬，全部實行項目支出績效目標管理。

1. 一般性支出情況

2022年本部門會議費預算1萬元,包括全國科普日相關會議和日常工作會議。暫無大型會議安排；培訓費預算0萬元，無計劃開展培訓；不舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（六）國有資產占用使用情況

截至2021年12月底，部門所屬車輛1輛，單價50萬元以上通用設備0臺，單價100萬元以上專用設備0臺。2022年計劃采購車輛0輛，單價50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元以上的專用設備0臺。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2022年部門預算表