瀏陽市人民政府

目??? 錄

第一部分?2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 ?2021年部門預算公開表格

一、2021年部門收支總體情況表

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預算支出情況表

六、2021年一般公共預算基本支出情況表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2021年政府性基金預算支出情況表

九、2021年預算項目績效目標表

十、2021年整體支出績效目標表

第一部分? 2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、負責普及科學知識，捍衛科學尊嚴，揭露并抨擊封建迷信、偽科學和虛假信息等思潮，傳播科學思想和方法，推廣先進技術；負責指導開展青少年科學技術教育活動，提高全市人民科學文化素質。

2、組織開展科技學術交流，活躍學術思想，促進學科發展。指導民間科學技術交流活動，發展對外的科技團體和科學技術工作者的友好往來。

3、反映科學技術工作者、科技示范戶、科普積極分子的意見和訴求，維護其合法權益；組織科學技術者參與我市科協規范性文件制定和全市經濟社會發展的政治協商、科學決策、民主監督工作。

4、開展科學技術工作者的教育和科技培訓工作；組織編印科普資料、科技讀物。

5、開展相關科學技術論證和咨詢服務，提出科學技術政策建議，參加技術攻關，促進科技成果的轉化。

6、對市級科學技術學會（協會）進行管理，對鄉鎮（街道）科協、農村專業技術協會進行指導與協調，指導和聯系老年科協工作。

7、指導、協助辦好中國農函大瀏陽分校，培養農村經濟科技人才。

8、完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

瀏陽市科學技術協會下設辦公室、科技普及科、學術學會科三個科室。

二、部門預算單位構成

瀏陽市科學技術協會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入，又包括事業單位經營服務等收入；支出既包括保障局機關及局屬事業單位基本運行的經費。

（一）收入預算，2021年年初預算數290.49萬元，其中，一般公共預算撥款290.49萬元，無政府性基金預算撥款，無納入專戶管理的非稅收入。收入較去年減少7.03萬元，主要是落實全市過緊日子的精神，壓縮項目經費。

（二）支出預算，2021年年初預算數290.49萬元，其中，科學技術普及支出290.49萬元。支出較去年減少7.03萬元，主要是減少項目支出。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入290.49萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為139.25萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費131.25萬元，公用經費8萬元，和上年數比較，減少了0.43萬元，主要原因是人員社保費用基數的變動。

（二）項目支出：2021年年初預算數為151.24萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：經濟社會事業發展類項目支出128萬元，主要用于科普惠農、科普大篷車、全國科普日活動等方面；專項工作類項目支出20萬元，主要用于老科協工作經費；其他類項目支出3.24萬元，主要用于全市市級重點專項工作經費。和上年數比較，減少了7.46萬元，主要是因為落實全市過緊日子要求，壓縮項目經費。

五、政府性基金預算

2021年本單位無政府性基金預算，故2021年政府性基金預算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年科協機關運行經費當年一般公共預算撥款8萬元，比2020年預算減少1萬元，下降12.5%，主要是人員調動多公用經費的減少。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為0.7萬元，其中，公務接待費0.7萬元，無公務用車購置及運行費，無因公出國（境）費。2021年“三公”經費預算與2020年持平。

（三）政府采購情況

因我單位政府采購服務未達采購金額，故無政府采購預算金額，另外，也沒有政府采購工程預算，故沒有安排政府采購工程預算。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年瀏陽市科學技術協會整體支出290.49萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目9個，涉及項目支出151.24萬元，其中：老科協活動經費20萬元，“科普惠農“行動計劃及科普示范基地、示范戶建設20萬元，科普項目工作經費28萬元，學會、協會工作及學術論文評選10萬元，“全國科普日”主題活動20萬元，科普示范陣地建設20萬元，院士專家工作站及科技工作者之家建設10萬元，科普大篷車運行經費20萬元，市級重點工作專項3.24萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）一般性支出情況

2021年本單位無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（六）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，部門所屬車輛1輛，無單價50萬元以上的通用設備，無單價100萬元以上的專用設備。

2021年無計劃采購車輛，無單價50萬元以上的通用設備，單價100萬元以上的專用設備。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 ?2021年部門預算公開表格

1.2021年部門收支總體情況表

2. 2021年部門收入總體情況表

3. 2021年部門支出總體情況表

4. 2021年財政撥款收支總體情況表

5. 2021年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）

6. 2021年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）

7. 2021年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”公開）

8. 2021年政府性基金預算支出情況表

9. 2021年預算項目績效目標表

10.2021年整體支出績效目標表