瀏陽市人民政府

目??? 錄

第一部分??2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、涉及機構改革部門情況

四、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

五、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）國有資產占用使用情況

七、名詞解釋

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費

第二部分 ?2020年部門預算公開表格

一、2020年部門收支總體情況表

二、2020年部門收入總體情況表

三、2020年部門支出總體情況表

四、2020年財政撥款收支總體情況表

五、2020年一般公共預算支出情況表

六、2020年一般公共預算基本支出情況表

七、2020年一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2020年政府性基金預算支出情況表

九、2020年預算項目績效目標表

十、2020年整體支出績效目標表

十一、2020年部門預算經濟科目分類表

十二、2020年政府預算經濟科目分類表

第一部分? 2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（一）負責普及科學知識，捍衛科學尊嚴，揭露并抨擊封建迷信、偽科學和虛假信息等思潮，傳播科學思想和方法，推廣先進技術；負責指導開展青少年科學技術教育活動，提高全市人民科學文化素質。

（二）組織開展科技學術交流，活躍學術思想，促進學科發展。指導民間科學技術交流活動，發展對外的科技團體和科學技術工作者的友好往來。

（三）反映科學技術工作者、科技示范戶、科普積極分子的意見和訴求，維護其合法權益；組織科學技術者參與我市科協規范性文件制定和全市經濟社會發展的政治協商、科學決策、民主監督工作。

（四）開展科學技術工作者的教育和科技培訓工作；組織編印科普資料、科技讀物。

（五）開展相關科學技術論證和咨詢服務，提出科學技術政策建議，參加技術攻關，促進科技成果的轉化。

（六）對市級科學技術學會（協會）進行管理，對鄉鎮（街道）科協、農村專業技術協會進行指導與協調，指導和聯系老年科協工作。

（七）指導、協助辦好中國農函大瀏陽分校，培養農村經濟科技人才。

（八）完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

1.部門設置。科協機關下設辦公室、科技普及科、學術學會科。

2.人員情況。本部門目前共有在職在編干部職工8人，自主用工1人，退休2人。

二、部門預算單位構成

納入2020年部門預算編制范圍的預算單位只有科協機關本級，沒有其他二級預算單位。

三、涉及機構改革部門情況

我單位無涉及機構改革部門。

四、部門收支總體情況

2020年部門預算是本級預算情況。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括保障機關基本運行的經費，以及業務工作項目經費。

2020年本單位無政府性基金預算，故2020年政府性基金預算表為空。

（一）收入預算

2020年年初預算數297.52萬元，其中，一般公共預算撥款297.52萬元，無政府性基金預算撥款，無納入專戶管理的非稅收入。收入較去年減少20.07萬元，主要是因為減少了1名工作人員經費預算，同時壓減了項目工作經費預算。

（二）支出預算

2020年年初預算數297.52萬元，其中，一般公共預算撥款297.52萬元，無政府性基金預算撥款，無納入專戶管理的非稅收入。收入較去年減少20.07萬元，主要是因為減少了1名工作人員經費預算，同時壓減了項目工作經費預算。

五、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入297.52萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預算數為138.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；商品和服務支出9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出；對個人和家庭補助支出2.02萬元，主要包括退休費、其他對個人和家庭的補助支出等。

（二）項目支出：2020年年初預算數為158.7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中，其他科學技術管理事務支出113.96萬元，主要用于全國科普日活動、科普惠農、科普大篷車活動、老科協活動經費等科普宣傳工作方面。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年機關運行經費當年一般公共預算撥款9萬元，與上年持平。

（二）“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數為0.7萬元，其中，公務接待費0.7萬元，無因公出國（境）費、公務用車購置及運行費預算。2020年“三公”經費預算較上年減少0.3萬元，主要是壓減了本年度公務接待經費預算。

（三）政府采購情況

2020年部門政府采購預算總額10萬元，其中政府采購服務預算10萬元。

（四）預算績效管理情況

按照預算績效管理工作的總體要求，2020年瀏陽市科學技術局整體支出297.52萬元，全部實行整體支出績效目標管理，無重點項目，所以無編報績效目標的項目。

（五）國有資產占用使用情況

截至2019年12月31日，部門所屬車輛1輛，性質為特種車輛的科普大篷車，無單價50萬元以上的通用設備，無單價100萬元以上的專用設備。

2020年無預算安排采購車輛，無單價50萬元以上的通用設備、單價100萬元以上的專用設備采購計劃。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。????

第二部分 ?2020年部門預算公開表格

1.2020年部門收支總體情況表

2. 2020年部門收入總體情況表

3. 2020年部門支出總體情況表

4. 2020年財政撥款收支總體情況表

5. 2020年一般公共預算支出情況表（公開到功能分類項級科目）

6. 2020年一般公共預算基本支出情況表（公開到經濟性質分類款級科目）

7. 2020年一般公共預算“三公”經費支出情況表（細化到“公務用車購置費”和“公務用車運行費”公開）

8. 2020年政府性基金預算支出情況表

9. 2020年預算項目績效目標表

10.2020年整體支出績效目標表

11.2020年部門預算經濟科目分類表

12.2020年政府預算經濟科目分類表

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