瀏陽市人民政府

共青團瀏陽市委員會2023年部門預算說明

目錄

第一部分?2023年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分?2023年部門預算表

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預算支出情況表

六、2023年一般公共預算基本支出情況表

七、2023年政府性基金預算支出情況表

八、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、2023年預算項目績效目標表

十、2023年整體支出績效目標表

第一部分部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、引導青年、組織青年、服務青年，維護青少年合法權益。

2、負責組織實施青年主題活動、預防青少年違法犯罪、青年就業創業、青年志愿服務、希望工程、學雷鋒活動等。

3、在后勤保障上，由于財政部門對團市委工作的關心支持，為青年工作提供了強有力的保障，所以各項工作開展順利。

（二）機構設置

內設機構包括：辦公室、青年發展部、宣傳和網絡工作部。

二、部門預算單位構成

共青團瀏陽市委只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有共青團瀏陽市委本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算258.9萬元，其中：一般公共預算撥款258.9萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，政府性基金預算撥款0萬元。收入較去年增加12.58萬元，主要是新增1名干部，增加縣域共青團改革工作經費。

（二）支出預算：2023年本單位支出預算258.9萬元，其中，一般公共服務支出258.9萬元。支出較去年增加12.58萬元，主要是新增1名干部、增加縣域共青團改革工作經費增加縣域共青團改革工作經費支出。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本單位一般公共預算撥款支出預算258.9萬元，其中一般公共服務支出258.9萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本單位基本支出預算數151.78萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中人員經費135.78萬元，公用經費16萬元，支出較去年增加20.88萬元，主要是新增1名干部。

（二）項目支出：2023年本單位項目支出預算107.12萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般行政管理事務支出107.12萬元，主要用于青年發展、志愿服務、預發未成年人違法犯罪、縣域共青團改革等方面。支出較去年減少8.3萬元，主要是精簡項目經費。

五、政府性基金預算支出

2023年本單位無政府性基金預算，故2023年政府性基金預算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年本單位機關運行經費16萬元，與上年預算持平。

（二）“三公”經費預算

2023年本單位“三公”經費預算數為1萬元，其中，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少1萬元，主要是減少公務接待。

（三）一般性支出情況

????2023年本單位會議費預算5萬元，擬召開團委全會、五四座談會等2次會議，人數400余人，內容為報告年度工作、青年座談交流；培訓費預算5萬元，主要用于團干培訓、燕歸巢培訓、志愿服務培訓等培訓活動，人數500余人，內容為培訓團的基礎知識、政務禮儀知識、志愿服務等；無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

2023年本單位政府采購預算總額3萬元，其中，貨物類采購預算3萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況

截至2022年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理，納入2023年單位整體支出績效目標的金額為258.9萬元，其中基本支出151.78萬元，項目支出107.12萬元，具體績效目標詳見附表。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分?2023年部門預算表

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預算支出情況表

六、2023年一般公共預算基本支出情況表

七、2023年政府性基金預算支出情況表

八、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、2023年預算項目績效目標表

十、2023年整體支出績效目標表