瀏陽市人民政府

共青團瀏陽市委員會2022年部門預算說明

目錄

第一部分 2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

一、2022年部門收支總體情況表

二、2022年部門收入總體情況表

三、2022年部門支出總體情況表

四、2022年財政撥款收支總體情況表

五、2022年一般公共預算支出情況表

六、2022年一般公共預算基本支出情況表

七、2022年政府性基金預算支出情況表

八、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、2022年預算項目績效目標表

十、2022年整體支出績效目標表

第一部分部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

1、引導青年、組織青年、服務青年，維護青少年合法權益。

2、負責組織實施青年主題活動、預防青少年違法犯罪、青年就業創業、青年志愿服務、希望工程、學雷鋒活動等。

3、在后勤保障上，由于財政部門對團市委工作的關心支持，為青年工作提供了強有力的保障，所以各項工作開展順利。

（二）機構設置

內設機構包括：辦公室、青年發展部、宣傳和網絡工作部。

二、部門預算單位構成

共青團瀏陽市委只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有共青團瀏陽市委本級。

三、部門收支總體情況

2022年部門預算收入包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括機關基本運行的經費，也包括本部門歸口管理的專項經費。

（一）收入預算：2022年年初預算數246.32萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入246.32萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，政府性基金預算收入0萬元。收入較去年增加22.34萬元，主要新增少先隊工作項目，一般公共預算財政撥款收入增加。

（二）支出預算：2022年年初預算數246.32萬元，其中，一般公共服務支出246.32萬元。支出較去年增加22.34萬元，主要是新增少先隊工作經費，用于少先隊相關工作的項目支出增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算246.32萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年年初預算數為130.9萬元，是指為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中人員經費114.9萬元，公用經費16萬元，支出較去年增加18.22萬元，主要是根據零基預算原則，結合單位公用經費實際需要，整合了其他項目資金。

（二）項目支出：2022年年初預算數為115.42萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：一般行政管理事務115.42萬元，青少年發展專項經費39.80萬元，主要用于青少年發展工作、“燕歸巢”暑期大學生社會實踐項目、“希望小屋”項目和建團百年活動等；少先隊工作經費25.00萬元，主要用于少先隊工作，開展主題隊日，入隊儀式性活動等；五四活動經費2.06萬元，主要用于五四講座等活動；預防青少年違法犯罪工作經費11.56萬元，主要用于心理志愿服務人員和公職律師深入基層、學校開展心理咨詢和未成年人普法工作；志愿者工作經費37.00萬元，主要用于文明創建、衛生城市創建等系列志愿服務活動。支出較去年增加4.12萬元，主要原因是新增少先隊工作項目，開展主題隊日、入隊儀式性活動支出等。

五、政府性基金預算

2022年本部門無政府性基金安排的支出,故2022年政府性基金預算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2022年本部門機關運行經費當年一般公共預算撥款16萬元，比2021年預算增加8萬元，上升100%，主要是根據零基預算原則，結合單位公用經費實際需要，整合了其他項目資金。

（二）“三公”經費預算

2022年本部門“三公”經費預算數為2萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平。

（三）政府采購情況

2022年本部門政府采購預算總額2.4萬元，其中，政府貨物類采購預算2.4萬元；政府工程類采購預算0萬元；政府服務類采購預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2022年共青團瀏陽市委員會整體支出246.32萬元，全部實行整體支出績效目標管理。編報績效目標的項目5個，涉及項目支出115.42萬元，其中：青少年發展專項經費39.80萬元，少先隊工作經費25.00萬元，五四活動經費2.06萬元，預防青少年違法犯罪工作經費11.56萬元，志愿者工作經費37.00萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

（五）一般性支出情況

2022年本部門會議費預算20萬元,擬召開5次會議，計劃人數400人，內容為建團百年活動、鄉鎮街道團組織書記述職評議、省市團代表選舉、五四青年交流等；培訓費預算30萬元，擬召開7次培訓，計劃人數350人，內容為基層團干培訓、少隊輔導員培訓、農創聯培訓、青創聯培訓等；無舉辦慶節、晚會、論壇賽事活動的預算。

（六）國有資產占用使用情況

截至2021年12月底，部門所屬車輛0輛，單價50萬元以上通用設備0臺，單價100萬元以上專用設備0臺。

2022年計劃采購車輛0輛，單價50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元以上的專用設備0臺。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2022年部門預算表

一、2022年部門收支總體情況表

二、2022年部門收入總體情況表

三、2022年部門支出總體情況表

四、2022年財政撥款收支總體情況表

五、2022年一般公共預算支出情況表

六、2022年一般公共預算基本支出情況表

七、2022年政府性基金預算支出情況表

八、2022年一般公共預算“三公”經費支出情況表

九、2022年預算項目績效目標表

十、2022年整體支出績效目標表