瀏陽市人民政府

瀏陽市農業發展事務中心

2021年部門預算說明

目錄

第一部分 2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分? 2021年部門預算公開表格

一、2021年部門收支總體情況表

二、2021年部門收入總體情況表

三、2021年部門支出總體情況表

四、2021年財政撥款收支總體情況表

五、2021年一般公共預算支出情況表

六、2021年一般公共預算基本支出情況表

七、2021年一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2021年政府性基金預算支出情況表

九、2021年預算項目績效目標表

十、2021年整體支出績效目標表

第一部分? 2021年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

瀏陽市農業發展事務中心是瀏陽市農業農村局所屬公益一類事業單位，為正科級，中心的主要職責是：負責宣傳、貫徹農業生產和技術推廣服務的有關法規政策；負責指導創建農業科技示范點，開展農業產前、產中，產后服務；負責全市農業產業發展規劃和計劃的組織實施；負責全市農業生產技術指導和公益性技術服務；負責全市農業公共信息服務，承擔農業技術培訓和咨詢，宣傳普及農業科技知識，推廣先進經驗，組織技術和學術交流；負責全市農業種質資源開發利用；負責全市農業新品種、新技術、新機具、新成果的引進、示范和推廣及相關服務；負責農業防災減災相關工作，監測、發布農業災情，組織種子、化肥、農機等救災物資儲備和調撥，提出農業生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復；負責全市政策性農業保險（不含養殖業保險）、農業補貼和獎勵等國家強農惠農政策的組織實施；負責全市農業產業發展和相關公益服務項目的資金安排、項目申報和組織實施；負責推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設；負責承辦市委、市政府和市農業農村局交辦的其他工作。

（二）機構設置

中心內設綜合部（人力資源部）、財務部、畜牧水產推廣服務部、糧油作物推廣服務部（種業推廣服務部）、經濟作物推廣服務部（蔬菜推廣服務部）、農機推廣服務部、動植物保護服務部、農業資源保護與利用服務部8個部室。

二、部門預算單位構成

本單位只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有瀏陽市農業發展事務中心部門本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預算只包括本級預算。收入包括一般公共預算收入和納入專戶管理的非稅收入；支出既包括保障中心基本運行的經費，也包括專項經費。

（一）收入預算，2021年年初預算數1850.63萬元，其中，一般公共預算撥款1845.63萬元，納入專戶管理的非稅收入5.00萬元。2020年年初預算數1950.89萬元，收入較去年減少100.26萬元，主要原因是人員減少13人，人員經費預算收入減少。

（二）支出預算，2021年年初預算數1850.63萬元，其中，社會保障和就業支出67.51萬元，農林水支出1778.12萬元。2020年年初預算數1950.89萬元，支出較去年減少100.26萬元，主要原因是人員減少13人，人員經費預算支出減少。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入1845.63萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年年初預算數為1566.75萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，比上年減少94.14萬元，主要原因是人員減少，人員經費減少。其中：2021年人員經費年初預算數1478.75 萬元，比上年減少81.14萬元，主要原因是人員減少，人員經費減少；2021年公用經費年初預算數為88.00萬元，比上年減少13.00萬元，主要原因是人員減少，人員經費減少。

（二）項目支出：2021年年初預算數為278.88萬元，是指單位為完成特定事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等。其中：科技轉化與推廣服務支出61.68萬元，其中：“菜籃子”工程—蔬菜生產支出30.00萬元，主要用于培訓費、專用材料費、其他交通費等方面，比上年增加5.00萬元，主要原因是專項支出預算增加；市級重點工作專項支出31.68萬元，主要用于其他隊個人和家庭的補助支出，與上年持平。農技推廣和農業有害生物災害監測控制支出113.20萬元，主要用于辦公費、印刷費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、其他交通費、其他商品和服務支出等方面，比上年增加14.20萬元，主要原因是專項支出預算增加。植物和種子檢疫檢驗支出16.00萬元，主要用于維修（護）費、專用材料費、其他商品和服務支出等方面，比上年增加3.00萬元，主要原因是專項支出預算增加。農業生產發展支出40萬元，其中：農業面源污染防治支出10.00萬元，主要用于專用材料、委托業務費和其他商品和服務支出等方面，與上年持平；“菜籃子”工程—生豬穩產保供支出15.00萬元，主要用于其他交通費、其他商品和服務支出等方面，農機購置、耕地地力、稻谷等“一卡通”補貼支出10.00萬元，主要用于、其他交通費等方面，與上年持平；種植業保險工作勞務補助支出5.00萬元，主要用于勞務費方面，比上年減少5.00萬元，主要原因是專項支出預算減少。農業資源保護修復與利用支出48.00萬元，主要用于維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、其他交通費、其他商品和服務支出等方面。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年事業運行經費88.00萬元，一般公共預算撥款88.00萬元，比2020年減少13.00萬元，下降12.87%，主要減少因素是人員減少，人員經費減少。

（二）“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數為22.00萬元，其中，公務接待費14.00萬元，公務用車購置及運行費8.00萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8.00萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算與2020年持平。

（三）政府采購情況

2021年部門政府采購預算總額８.00萬元，用于公務用車運行維護。其中，政府采購貨物預算8.00萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。

（四）預算績效管理情況

按照市本級預算績效管理工作的總體要求，2021年部門整體支出1850.63萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目１個，涉及項目支出113.20萬元，為農技推廣和農業有害生物災害監測控制項目，實行項目支出績效目標管理。

（五）一般性支出情況

2021年本單位會議費預算7.00萬元，擬召開5次會議, 人數450人,內容為：“菜籃子”工程蔬菜生產會議費2.00萬元、農技推廣和農業有害生物災害監測控制工作會議費2.00萬元、畜禽養殖污染治理工作會議費2.00萬元、中心工作會議費1.00萬元；培訓費預算5.00萬元，擬開展4次培訓，人數320人，內容為：“菜籃子”工程蔬菜生產培訓費2.00萬元、農技推廣和農業有害生物災害監測控制工作培訓費2.00萬元、中心工作培訓費1.00萬元; 無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（六）國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日，部門所屬車輛2輛，單價50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元以上的專用設備0臺。

2021年計劃采購車輛0輛，單價50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元以上的專用設備0臺。

七、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分? 2021年部門預算公開表格

1、2021年部門收支總體情況表

2、2021年部門收入總體情況表

3、2021年部門支出總體情況表

4、2021年財政撥款收支總體情況表

5、2021年一般公共預算支出情況表

6、2021年一般公共預算基本支出情況表

7、2021年一般公共預算“三公”經費支出情況表

8、2021年政府性基金預算支出情況表

9、2021年預算項目績效目標表

10、2021年整體支出績效目標表