瀏陽市人民政府

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第一部分 瀏陽市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

五、其他重要事項的情況說明

六、名詞解釋

第二部分 瀏陽市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2019年部門預(yù)算公開表格

一、2019年部門收支總體情況表

二、2019年部門收入總體情況表

三、2019年部門支出總體情況表

四、2019年一般公共預(yù)算支出情況表

五、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況表

六、2019年財政撥款收支總體情況表

七、2019年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

八、2019年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2019年預(yù)算項目績效目標(biāo)表

十、2019年整體支出績效目標(biāo)表

十一、2019年部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類表

十二、2019年政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目分類表

第一部分 瀏陽市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2019年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　1、職能職責(zé)：負(fù)責(zé)宣傳、貫徹實施《動物防疫法》《畜牧法》《漁業(yè)法》及畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)，擬訂全市養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施；負(fù)責(zé)管理動物防疫工作；負(fù)責(zé)動物疫情的監(jiān)測、調(diào)查控制、撲滅等應(yīng)急工作；負(fù)責(zé)動物及動物產(chǎn)品的檢疫檢驗工作；負(fù)責(zé)制訂全市牲畜定點屠宰（廠）場設(shè)置規(guī)劃、牲畜屠宰活動的監(jiān)督管理等工作；負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、藥政管理；負(fù)責(zé)官方獸醫(yī)、執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和鄉(xiāng)村獸醫(yī)管理工作；負(fù)責(zé)獸醫(yī)實驗室生物安全管理；負(fù)責(zé)畜牧業(yè)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)種畜禽的質(zhì)量監(jiān)督管理工作；組織搜集、整理、發(fā)布畜禽產(chǎn)銷信息，為生產(chǎn)者提供信息服務(wù)；負(fù)責(zé)管理漁業(yè)和漁政工作；對漁業(yè)水域統(tǒng)一規(guī)劃，增殖漁業(yè)資源；負(fù)責(zé)水生野生動物管理工作；負(fù)責(zé)全市畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作；制定并組織實施畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測計劃；推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范場、養(yǎng)殖小區(qū)和無規(guī)定疫病區(qū)的建設(shè)；加強對畜禽水產(chǎn)品生產(chǎn)的指導(dǎo)；加強對養(yǎng)殖業(yè)投入品使用的管理和指導(dǎo)，建立健全養(yǎng)殖業(yè)投入品的安全使用制度；負(fù)責(zé)獸藥監(jiān)督管理工作；對獸藥經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查，并公布檢查結(jié)果；負(fù)責(zé)組織對動物產(chǎn)品中獸藥殘留量的檢測；負(fù)責(zé)飼料、飼料添加劑管理工作；組織對飼料和飼料添加劑進(jìn)行監(jiān)督抽查，并會同質(zhì)量監(jiān)督管理部門公布抽查結(jié)果；管理養(yǎng)殖業(yè)項目資金，組織項目申報、實施、審核、監(jiān)督管理；管理局屬單位，監(jiān)督管理局屬單位國有資產(chǎn)；承辦市人民政府交辦的其他事項。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：瀏陽市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局下設(shè)4個二級機(jī)構(gòu)、9個內(nèi)設(shè)科室，直管32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）動物防疫檢疫站。二級機(jī)構(gòu)分別為：瀏陽市動物疫病預(yù)防控制中心 、瀏陽市動物衛(wèi)生監(jiān)督所、瀏陽市水產(chǎn)漁政管理站、瀏陽市畜牧工作站；內(nèi)設(shè)科室分別為：畜禽養(yǎng)殖污染治理科、獸醫(yī)科、政工人事科、紀(jì)檢監(jiān)察室、定點屠宰監(jiān)管科、辦公室、法規(guī)科技科、計審財務(wù)科、質(zhì)量安全和飼料工業(yè)管理科。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入2019年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

　　1、局機(jī)關(guān)。

　　2、下設(shè)的二級機(jī)構(gòu)：瀏陽市動物疫病預(yù)防控制中心 、瀏陽市動物衛(wèi)生監(jiān)督所、瀏陽市水產(chǎn)漁政管理站、瀏陽市畜牧工作站。

　　3、直管的32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）動物防疫檢疫站。

　　三、部門收支總體情況

　　2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入為一般公共預(yù)算撥款收入和上級補助收入等；支出包括保障局機(jī)關(guān)及其所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費以及業(yè)務(wù)工作等專項經(jīng)費。

　　2019年本單位無政府性基金預(yù)算，故2019年政府性基金預(yù)算表為空。

　　（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)4630.31萬元，其中一般公共預(yù)算撥款4500.31萬元（其中局機(jī)關(guān)、二級機(jī)構(gòu)和內(nèi)設(shè)科室共2043.17萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)站統(tǒng)管2457.14萬元），上級轉(zhuǎn)移支付收入130.00萬元。收入預(yù)算較上年增加540.62萬元，增加的主要原因是人員工資福利支出產(chǎn)生了剛性增長以及將免費防疫經(jīng)費的上級轉(zhuǎn)移支付收入納入年初預(yù)算。

　　（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)4630.31萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出167.14萬元，農(nóng)林水支出4463.17萬元。（其中局機(jī)關(guān)、二級機(jī)構(gòu)和內(nèi)設(shè)科室共2006.03萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)站統(tǒng)管2457.14萬元）。支出預(yù)算較上年增加540.62萬元，增加的主要原因是人員工資福利支出產(chǎn)生了剛性增長以及將免費防疫經(jīng)費的上級轉(zhuǎn)移支付收入納入年初預(yù)算。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2019年一般公共預(yù)算撥款收入4630.31萬元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為3998.43萬元，其中，工資福利支出3606.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；商品和服務(wù)支出225.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出；對個人和家庭補助支出167.14萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出等。

　　（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為631.88萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中重大動物疫病防疫工作專項200.00萬元，主要用于抓好重大動物疫病強制免疫工作，確保免疫密度達(dá)100%，全市動物疫情保持平穩(wěn)；動物檢疫工作經(jīng)費10.00萬元，主要用于開展動物及動物產(chǎn)品的檢疫檢驗工作；執(zhí)法工作專項25.00萬元，主要用于開展動物衛(wèi)生監(jiān)督及漁政執(zhí)法、畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全執(zhí)法工作；強制免疫動物防疫補助350.00萬元，主要用于發(fā)放全市聘請村級防疫員所需的勞務(wù)工資、社保繳費及實行勞務(wù)外包管理費用；動物產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管和檢測經(jīng)費40.00萬元，主要用于推進(jìn)率領(lǐng)畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全建設(shè)；育肥豬保險工作勞務(wù)補助6.88萬元，主要用于育肥豬投保工作勞務(wù)補助支出。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　　2019年局機(jī)關(guān)、二級機(jī)構(gòu)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）動物防疫檢疫站等37家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費225萬元，較上年增加12萬元，增長5.6%，主要是因為人員增加，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費相應(yīng)增加。

　　（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　我局2019年公共財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算29萬元，其中：公務(wù)接待費21萬元（其中局機(jī)關(guān)、內(nèi)設(shè)科室和二級機(jī)構(gòu)共21萬元），公務(wù)用車運行維護(hù)費8萬元（其中局機(jī)關(guān)、內(nèi)設(shè)科室和二級機(jī)構(gòu)共8萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)站統(tǒng)管0萬元），公務(wù)用車購置費0萬元，因公出國（境）費0萬元。“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年度減少6萬元，是因為公務(wù)用車制度改革后，2018年我局公務(wù)用車輛減少為1臺，所以“三公”經(jīng)費也相應(yīng)下調(diào)。

　　（三）政府采購情況

　　2019年我單位政府采購預(yù)算總額為521.00萬元，其中政府采購貨物預(yù)算105.00萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算416.00萬元。

　　（四）預(yù)算績效管理情況

　　按照預(yù)算績效管理工作的總體要求，2019年我局整體支出4630.31萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。編報績效目標(biāo)的項目2個，涉及項目支出631.88萬元，其中強制免疫動物防疫補助350.00萬元，重大動物疫病防疫工作專項200.00萬元，執(zhí)法工作專項、動物檢疫工作經(jīng)費、畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管及檢測經(jīng)費、育肥豬保險工作勞務(wù)補助等其他項目支出共81.88萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　截至2018年12月31日，部門所屬車輛2輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

　　2018年采購車輛0輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

　　六、名詞解釋

　　1、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

　　2、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

　　3、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　4、“三公”經(jīng)費：是指部門用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費等支出。

第二部分 瀏陽市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2019年部門預(yù)算公開表格